差旅费报销怎么做账
借：其他应收款-XX员工 1000
贷：银行存款 1000
归还的时候：退200 ，同时他要提供800元的差旅发票
借：管理费用/销售费用 800（业务需要的出差就销售费用，非业务就管理费用）
库存现金 200
贷：其他应收款-XX员工 1000
问题二：差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000
贷：现金 5000
交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录
借：管理费用－差旅费 2500
现金 2500
贷：其他应收款－张 5000
另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：
借：管理费用 5100
贷：其他应收款－张 5000
现金 100
这是整个差旅费的记帐．
问题三：报销差旅费的会计分录 公司先暂支给员工差旅费的：
借：其他应收款
贷：现金
员工出差回来拿发票来实际报销：（两种情况）
借：管理费用－差旅费
贷：其他应收款
现金（差钱补上）
借：管理费用－差旅费
现金（指没用完归还公司的）
贷：其他应收款
情况二：
员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：
借：管理费用－差旅费
贷：现金
打字不易，如满意，望采纳。
问题四：差旅费报销如何做帐/ 按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：
老板
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
员工：
借：相关成本费用-差旅费
贷：库存现金
差旅费涉及相关成本费用核算
1、生产部门的差旅费，借记“制造费用”科目。
2、管理部门的差旅费，借记“管理费用”科目。
3、销售部门的差旅费，借记“销售费用”科目（新准则改为销售费用）。
4、用于工程的差旅费，借记“在建工程”等科目。
5、职工福利部门的差旅费，借记“管理费用-职工福利”科目。如果采取计提方式，计提时，借记“应付职工薪酬-职工福利” ；实际支付时，贷记“应付职工薪酬-职工福利”。
问题五：报销差旅费怎么做会计分录 报销前的会计分录是
借：其他应收款300
贷：库存现金 300
200元差旅费是计入管理费用中去（增加）100元也增加当然计入库存现金中了，那报销了那其他应收款就减少
借：管理费用 200
库存现金100
贷：其他就收款 300
问题六：差旅费报销如何记账？ 差旅费核算内容
1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
出差补助有相关文件规定的，各地补助标准不一样。
报销差旅费会计分录
1、如果没有向公司借钱：
借：管理费用――差旅费
贷：库存现金
2、以借款方式支付差旅费时：
借出时：
借：其他应收款――**人
贷：库存现金
差旅费报销并收回多余借款时：
借：库存现金
贷：其他应收款――**人
借：管理费用
贷：其他应收款――**人
问题七：差旅费报销如何记账 预支差旅费
借：其他应收款――XX员工
贷：库存现金/银行存款
差旅费没用完报销
借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）
库存现金
贷：其他应收款――XX员工
差旅费不够。。
借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）
贷：其他应收款――XX员工
库存现金/银行存款
问题八：差旅费如何记账？ 可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费� --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）
问题九：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款――某员工 4000
差旅费报销怎么做账
答：员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：借：管理费用－差旅费 贷：现金 打字不易，如满意，望采纳。问题四：差旅费报销如何做帐/ 按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：老板 借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 员工：借：相关成本费用-差旅费 贷：库存现金 ...
会计处理:12月2日总经理预借差旅费4000元,现付。12月6日出差回来报销差 ...
答：发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例，具体账务处理如下：员工出差后进行报销的：借：管理费用—差旅费贷：银行存款员工出差前预支款项，出差后进行报销的：借：管理费用—差旅费贷：其他应收款出差...
报销交通费等费用是会计分录
答：借：管理费用 贷：其他应收款借或贷：库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工 贷：库存现金 3、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方：借：管理费用 贷：银行存款 ...
收到费用报销单如何做账(填制记账凭证)?
答：1、差旅费报销 如果是办公人员借款出差：借：其他应收款-某某 贷：库存现金 如果是出差回来报销：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-某某 如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某 贷：库存现金 借：销售费用-差旅费 贷：其他应收款-某某 快递费报销：借：管理费用-办公费 贷：库存现金 2、先计...
公司销售部报销差旅费怎么做账?
答：1、用于出差旅途中的费用支出，如购买机票、住宿费及其他各方面支出等;2、公司对员工出差伙食费的报销一般采用补助的方式，亦或报销相关餐费后就不再进行补助 3、员工差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等;4、差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等...
出差回来报销差旅费的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
答：你好，会计处理如下：1、提前预支差旅费2000元借：其他应收款-XX员工 2000贷：库存现金 20002、差旅费报销：借：制造费用-差旅费 1920 （采购人员的费用一般是计入“制造费用”的）借：库存现金 80 （归还多余差旅费）贷：其他应收款-XX员工 2000 ...
差旅费报销怎么做账
答：关于差旅费报销的做账处理如下：差旅费报销的会计分录 一、出差前，出差人员预支差旅费，此时还尚未出差，并没有产生费用，所以这笔钱算是出差人向公司借的钱，因此，会计分录如下：借，其他应收款——xx职工；贷，库存现金。二、出差结束后，员工已回，拿出各种凭证来进行差旅费的报销，此时的费用已经...
员工差旅费报销如何做账?
答：员工出差时在吃住行方面会发生相应费用，回来后可按公司规定对花费的费用进行报销，那么报销差旅费时，如何进行账务处理？差旅费报销会计分录 1.出差管理人员进行出差前，预借差旅费：借：其他应收款——职工 贷：库存现金 2.报销差旅费用的分录：借：管理费用 贷：其他应收款 库存现金 报销人员差旅费...
职工报销差旅费怎么做账?
答：1、借出时 借：其他应收款 贷：库存现金 2、报销时 (1)全部花完 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 (2)有剩余现金 借：库存现金 管理费用——差旅费 贷：其他应收款 (3)补款时 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 其他应收款 报销差旅费的注意事项是什么？1、员工报销时按财务部门...
员工报销差旅费用如何做账?
答：1、未向公司借钱，相关会计分录如下：借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 2、向公司借钱：（1）借出时相关会计分录如下：借：其他应收款 贷：库存现金 （2）报销时相关会计分录制作如下：①全部花完 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 ②有剩余 借：库存现金 管理费用-差旅费 贷：其他应收款 ③...
