用友T6应付账款模块中付款单已生成凭证并且已结账，现在发现厂家错了，如何更改？急！
修改凭证：依次打开应付款管理——单据查询——凭证查询——点修改
修改应付单：依次打开应付款管理——单据查询——凭证查询——点删除，然后弃审其他应付单，再修改
这只能在“应付系统”中在凭证列表中修改，先在总账下查找出你要修改的凭证号码，然后在应付系统中的凭证列表中选中对应凭证后，单击修改即可。如果在总账下已经审核记账在凭证，在对应子系统下无法修改！ 笑望采纳，谢谢！
麻烦采纳，谢谢!
2、反记账
3、取消审核
4、在子模块里反结账
5、在子模块里取消该付款单
6、重做付款单并生成凭证
7、审核
8、记账
9、在子系统里结账
10、结账
以上未注明子系统的，表示是总账系统
直接修改数据库吧
用友财务部门确认应付账款后付款列表空白怎么回事?
答：有几种原因：你没有做这张发票；你做了发票，但你去确认就付款的时候登录错日期了，登录到发票日期前的时间了；你的数据权限控制做了限定（用友默认是限定了）你要去取消，用主管登录企业应用平台，在系统权限页签，选择数据权限控制，然后将“用户”后的勾取消就可以了。
用友付款单点不动怎么回事呀
答：如果是点了没反应，那就是没有相应的权限，到用户权限里面设置；如果是点进去了，你要先选择往来单位，才能看到那些进货单
刚启用用友应付模块,预付账款期初余额做应付单据的时候,默认余额在贷 ...
答：我的应该是正解：应付款管理-设置-期初余额-确定-增加-选择应付单，注意这时候下面的方向要选择负向；要是录入预付款，要在单据类型处选择收款单，就是负向啦
用友T3里的供应商往来“应付单”是什么意思
答：应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
用友财务部门确认应付账款后付款列表空白怎么回事
答：时间区域可能不对。需要在应付模块录入的单据才会显示在这里，再看下选择的时间区域对不对。
用友里面已生成的付款单据怎么删除
答：用的那个版本的软件呢，可以试一下在付款单中录入供应商后，然后点‘增加’如果没有核销的话，也没有转为预付款的话，会自动带出来当前供应商的付款单，试一下吧！
用友软件里的应付账款比实际的多200多万,我做了张付款单,然后在借库...
答：我的天，应付账款比实际多200万，您就做一张200万的付款单，这处理也是逆天了。你需要做的是，把这多出来的200万应付处理掉，做红字的应付或者做应收，然后应收冲 应付。
用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
答：这是由于初始设置时，在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。只有在...
用友T6怎么做付款计划呢
答：无法直接处理，但看你的具体要求可以采用变通方式，如先填制付款单但不审核到期再审核
怎么区分是应付单据录入还是付款单据录入?
答：应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据...
