用友软件里的应付账款比实际的多200多万，我做了张付款单，然后在借库存现金贷营业外收入。
不对。发生时是 借：其他应收款
贷：现金
还款时是 借：现金或管理费用-差旅费等
贷：其他应收款
可以，但是钱不能太多，太多了不真实了
我的天，应付账款比实际多200万，您就做一张200万的付款单，这处理也是逆天了。你需要做的是，把这多出来的200万应付处理掉，做红字的应付或者做应收，然后应收冲 应付。
"应付账款"在资产负债表上填在"预付账款",但在用用友做账的时候和资产负...
答：根据应付账款的借方余额填入资产负债表的预付账款项目中,调表不调帐.
在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
答：方法有两种1.红字更正法，先全额冲销上月的金额，再填制正确的凭证借：应付账款 （红字） 贷：应收账款（红字）借：应付账款 （全额） 贷：应收账款 （全额）2.补充登记法，补充登记少记金额即可借：应付账款 （差额） 贷：应收账款 （差额）笑望采纳，谢谢！
用友t+畅捷通怎么核对应付账款
答：1、首先在畅捷通T+财务软件，单击“出纳管理”“银行对账”。2、其次选择对账账号名称，单击“确定”。3、最后单击“自动对账”，勾选对账规则，单击“确定”即可完成银行对账操作即可。
用友里总账和供应商往来对账对不上是什么原因
答：对于仅仅使用了总账系统而言，一般总账和供应商往来账对账不平，是由于中途把已经使用的应付账款科目由原来的非供应商辅助核算改成供应商辅助核算导致。
应付账款和应收账款的账龄怎么分析啊 请详细些
答：可以用到软件用友T3分析应付账款和应收账款。1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“客户往来账龄分析”，如下图 2、这时，会弹出“客户往来账龄”对话框，如下图 3、点击“确定”，这时就会弹出应收账款的账龄分析，如下图 应付账款账龄分析 1、首先，进入用友...
我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办
答：如果录取期初数后试算不平衡，就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算：一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍，看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误，特别是有好几个零的数，看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误...
在用友u8系统中结算方式有哪些
答：如借记科目为银行存款，贷记科目为应付账款。同时，还需要设置银行转账对应的票据类型和格式，以便生成准确的凭证和报表。总之，正确设置结算方式能够帮助企业更好地管理财务交易和账目，提高财务管理效率和准确性。因此，在使用用友U8财务软件时，企业应该根据实际情况和需求，合理设置结算方式。
用友财务软件,应付系统的应付账款在总账不能出凭证?
答：因为如果使用受控于［应付系统］，就不能在总账中使用应付账款这个科目，要在应付账款模块中处理相关业务。解决方法：1、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。2、如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目...
用友财务软件辅助核算功能详解
答：目前,用友T3、用友T6辅助核算类型基本一致、用友U8软件除了基本的辅助核算类型外,还提供按自定义项设置辅助核算,有16个自定义项可选择,用友财务软件中典型的辅助核算类型包括以下几种: 一是客户核算。当某一账户需要核算和反映不同的客户信息时,可以使用客户核算。例如,企业可能需要按不同客户核算和反映其应收账款、...
用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
答：预付账款为供应商往来属性科目，如果在科目里指定了，这样应收系统就不能使用此科目，科目只能设为一种往来属性，如为客户往来就不可能再是供应商往来属性，而预付账款是供应商往来的属性，所以会提示受控问题解一、用友软件应付款管理系统初始设置1、进入应付款管理系统后，发现只有设置、应付单据处理、...
