怎么区分是应付单据录入还是付款单据录入？
1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行审核。2、填制收款单据并进行审核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。2、填制付款单据，并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表
管家婆辉煌软件怎么录入应收款和应付款,请详细说明,谢谢？按照您的说法 把销售商品给对方，对方未付款 那么您这张单据下面的收款金额就会是空的。
这时只要您直接过账，软件会自动后台将对方为付款的金额记录到您的“应收应付”中去，
您只要点击导航里面的“应收应付”就能看见对方往来单位的应收款增加了。
“ 等到对方把欠款付了之后又该如何录入”？ 这时您需要打开一张“收款单” ，选择往来单位后 按要求填写收款金额 就OK了。销售开单，收款金额处按照实收情况填写金额，收多少填多少，没收不填。与销售金额差额款项自动计入应收，在报表应收应付中可以查到。
对方把欠款付了之后在销售管理或账务管理下点开收款单 往来单位处选欠款人，该欠款人之前欠款未结算单据都会显示出来。填写收款账户及本次收款金额即可。
另外需要注意的是未结算单据那里需要按每张单据金额进行手工录入结算金额或者点击右下自动分配按钮方可退出保存单据。
应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可
应付账款增加的就做应付单据录入，应付减少的就做付款单据录入。
这是用友软件吧?
用友里面应付款直接录入付款单据录入,没有核销应付单据应该怎么办
答：1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。2、填制付款单据，并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（...
用友支付前欠货款在应付单据录入?
答：用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。1、登录系统后，点击业务导航。2、点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。
用友U8应收应付管理模块中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手...
答：应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制 其他...
请问用友软件里增殖税部分在哪录入?
答：在总账录入。在应收应付系统输入销售单或采购单，这些单据里应该有填税额的地方。生成凭证时，应该可以自动生成。如果单据里不能填税额，则输入销售单或采购单后，在总账汇总生成凭证，然后修改凭证，插入应交税费——应交增值税的分录，或修改应交增值税的金额。我想应该是这样。你试试看。
关于金蝶K3应收应付系统
答：然后在凭证管理里找到付款单生成凭证,如果凭证生成失败,就说明你的凭证模版有问题,需要重新设置,在设置完模版之后,一定要把它设成默认模版(工具栏里的编辑菜单),以免生成凭证时再出现错误,现在把刚才做的付款单生成凭证,就是你想要的凭证了! 追问 对于应收应付系统是先核销还是先制凭证? 追答 做单据。生成凭证,...
在填制期初单据时,为什么要录入正确的往来款会计科目
答：在填制期初单据时,要录入正确的往来款会计科目的作用是记录好债权债务。往来账本又称为应付应收账本，主要是记录和公司经营有密切往来的公司的账目，对对方公司一般是比较熟悉的，如果有业务往来的时候，对方一时半会没有能力支付款项，那么就直接计入往来账的应收科目，如果公司购买了货物没有付款，那么也...
u8如何在应收系统录入应付票据和应付账款期初余额?
答：U8系统可以直接进入期初余额，然后把你的应付票据和应付账款余额录入进去即可
用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单
答：企业由于采购材料或其他物资，应付给供应商款项，在付款时所填制的单据。付款单用来记录企业所支付的款项。款项类型包括应付款、预付款、其他费用等。其中预付款、应付款类型的付款单将与发票、应付单进行核销勾对。付款单录入 1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用...
会计电算化之应付管理模块的应用
答：(三)录入期初余额 初次使用应付管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中，以便以后进行核销处理。当第二年度处理时，系统会自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。二、应付管理模块日常处理 (一)应付处理 1.单据处理 (1)应付单据...
如何录入预付款单据
答：解决方案请按下列步骤操作： 1、单击【应收应付】→【付款单】；2、在付款单据新增界面，键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后，在‘副款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’，单击【保存】即完成了预付款单据的录入。注意在付款单据新增界面，...
