多付款退回怎么做账

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1、企业购买货物或发生支出然后支付款项：
借：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）
贷：银行存款（或库存现金科目）
2、退回多付款款项时：
借：银行存款（或库存现金科目）
贷：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）
企业购买货物或发生支出然后支付款项，最后退回多付款的款项，应当通过“应付账款”等相关二级科目以及“银行存款”等科目核算。应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。

收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账
答：这个问题有两种可能：第一种情况，主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：借：银行存款 贷：预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款...

收到退回多付款,会计分录怎么做?
答：付款付多了退回来的会计分录怎么做？当我们和别的企业进行合作时，支付相应款项付多了的情况下，款项则会被退回，退回的款项应进行相关的入账处理。那么付款付多了退回的业务，该如何做会计分录？付款付多了退回如何做账？一、款项被退回时可做相反分录 1、支付时：借：应付账款 贷：银行存款 2、退回...

...付钱(多转)重复了一笔钱,对方退回了一笔,我应该如何做账?_百度...
答：多支付的一笔款，借其他应收款，贷银行存款 收回时，借银行存款，贷其他应收款。就是先计入债权往来科目，过渡一下，收回时冲销。

收到退回多付款,会计分录怎么做?
答：你上述情况说明，你的账未做错，只是款付错了。但是也要先冲后调，因为你的支票多付款了。1、冲上个月某号凭证：借：销售费用（红字）应交税金进项税（红字）贷：银行存款10000（红字）2、重做上个月某号凭证：借：销售费用8547.01 应交税费——应交增值税（进项税）1452.99 其他应收款——某...

多付的钱被第三方退回怎么做账?
答：一、款打到银行账户，借：银行存款 贷：其他应付款-第三方 二、联系供应商，出一个三方协议，同意多支付货款由第三方代为退回，三方签章确认，根据协议：借：其他应付款-第三方 贷：应付账款-供应商

付款退回怎么做账?付出去款项退回的会计分录该怎么做?
答：1、涉及成本费用的，要做红字退回分录；2、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回；3、涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录。二、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回：1、比如支付时：借：应付账款；贷：银行存款。现在退回：借：银行存款；...

上月多付对方400元,已做账,本月退回如何做分录
答：按原来的分录，做红字就可以。1、如果上月做的 借：预付账款 -xx xxx 贷：银行存款 xxx 2、本月红字冲账 借：预付账款 -xx - 400 贷：银行存款 - 400

付出去的钱又退回来怎么做账
答：付出去的款项退回的会计分录如何做?1、涉及成本费用的,要做红字退回分录 比如支付时:借:管理费用 贷:银行存款 现在退回,借:银行存款 借:管理费用 红数或负数 (特别是财务软件记账,因为定义了会计科目的结转方向,如果记错,将影响月底结账和记账)2、不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反...

费用多交退回怎么做账
答：（红字）贷：应付账款（红字）应交税费——应交增值税（进项税额转出）企业发生相关费用，应当根据费用所属部门计入相关科目；企业多交费用退回时，应当编制相应的红字分录。利润表中的管理费用项目取数时都会取用借方的发生额，因此“管理费用”科目减少一般通过红字分录进行核算。

货款被退回应该怎么做会计处理?附相关会计分录
答：货款被退回会计应该怎么做账？1、如果是货款还没有付的话借：原材料/库存商品借：应交税费-应交增值税(进项税额)贷：银行存款2、如果是货款已付借：应付账款贷：银行存款/库存现金3、如果多付退回借：银行存款/库存现金贷：应付账款4、收到退回多付款上月做账借：销售费用借：应交税费——应交增值...