打款退回怎么做账
借：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）
贷：银行存款
2、企业收到对方公司的款项退回：
借：银行存款
贷：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）
企业打款给对方公司，然后收到对方公司的款项退回，应当通过“应付账款”相关二级科目或“其他应付款”相关二级科目、“银行存款”科目核算。应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。
...银行退回来了,有收到这笔错误的转账回单,怎么做账?
答：退回款时，借；银行存款，贷；其他应付款-银行退款。不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。当结算金额大、空间距离远时，使用转账结算，可以做到更安全、快速。在现代社会，绝大多数商品交易和货币支付都...
单位转账错误退回会计分录怎么做?
答：单位因转账出错被退回款的会计分录公司转账错误款被退回分录如下：1、转出的时候：借：应付账款财务费用-手续费贷：银行存款2、错误转账被退回的时候：借：银行存款贷：应付账款或者直接将当时做的那张凭证删掉，只做手续费的凭证也是可以的。如何理解应付账款？应付账款即指企业因购买材料、商品或是接受...
对公账号打款什么情况下可以退回
答：对公账号打款在对方打错的情况下可以退回。收到款项的时候账务处理是，借：银行存款，贷：其他应付款—某某单位或者个人。今后把收到的款项退回的时候，账务处理是，借：其他应付款—某某单位或者个人，贷：银行存款。
银行转账退回的会计分录怎么写
答：银行承兑汇票退回如何写会计分录？企业在经营过程中，用银行承兑汇票交易时，根据开票单位，先联系对方收款人，确定货款是否收到，避免出现转错账户的严重失误。对于银行承兑汇票退回的情况，具体的会计分录怎么写？银行承兑汇票退回的会计分录 1、向对方企业开收款收据时，借：应收票据 贷：应付账款-A单位 ...
退回多余款的账务处理是什么?
答：如今许多商户都会提前打款，然后拿货，有时候出现一些状况例如货物不足等，此时则需要进行退款，退回多余款项，应如何做账？退回多余款的会计分录收到退款方：借：库存现金／银行存款贷：其他应收款支付退款方：借：其他应付款贷：库存现金／银行存款什么是其他应收款？其他应收款是指企业除应收票据、应收账...
转账错误,账户有误,又退回会计账务处理? 直接做成 借:银行存款 贷:银行...
答：转账错误，如果原付款还没有做账的话，当然可以 借：银行存款，贷：银行存款。如果原付款已经记账，则要做冲回处理，借：应付账款红字，贷：银行存款红字。如果原付款已经记账，退回又要重汇的话，也可以借：银行存款，贷：银行存款。
银行转账错误退回会计分录怎么写?
答：无论是企业还是个人，在日常生活中常会遇到因账号错误导致款项被退回的情况，那么对于企业来说，银行转账错误退回的业务，该如何做会计分录？银行转账错误退回的账务处理1、转出时（如果是跨行转账，需要支付费用）：借：应付账款——XX公司财务费用——手续费贷：银行存款2、退回错误转账（当时错转支付的...
给供应商打款被退回 会计分录怎么做
答：给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录。 追问： 是他们给我公司供货 回答： 那么贵司应该是超市或商场类，付款时没有做账，退回来时不做也行，只要把这次的电汇单做了就可以了，借：应付账款***供应商 贷：银行存款如果要想把退款单做凭证的话，那么你应该把前期汇款时的电汇单也要做账：付...
公司退款需要财务走流程吗
答：企业收到退款时如何做账？企业在运营过程中难免碰到相关款项的退回，如因产品质量、发货延迟等发生的退款现象，作为购买方，收到退款时怎么做账？收到退款的账务处理 之前付款的时候账务处理：借：应付账款等科目 贷：银行存款等科目 企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目 贷：应付账款等科目 银行...
我公司收客户20万承兑从基本户转账退客户20万怎么做账
答：答：（1）收到客户承兑时：借：应收票据——银行承兑 20万 贷：其他应付款——XX客户 20万 （2）从基本账户退回客户时：借：其他应付款——XX客户 20万 贷：银行存款——XX银行 20万 仅供参考！！
