本期认证相符且本期申报抵扣"一栏的填写可以认证通过的发票不全部抵扣留一些到下个月抵扣吗?
增值税申报表附表（二）中的第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”仅仅只是本期认证相符且本期申报抵扣的进项税额，不包括上个月留底的税额；在增值税申报表附表（二）中的第3栏反映“前期认证相符且本期申报抵扣”只是上月认证而上月没有做抵扣账务处理的进项税额，但从国税发[2003]017号《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》发文以后，这一栏就不适用了。
《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》国税发[2003]017号：增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起9O日内到税务机关认证，并在认证当月的纳税申报期申报抵扣，否则不予抵扣。
本期认证相符且本期未申报抵扣”的进项税不可以抵扣，相关法律法规如下：
《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）及其附列资料填表说明》
第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”：反映本期认证相符，但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣，而未申报抵扣的增值税专用发票情况。
辅导期纳税人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。（此处增值税专用发票均不包含从小规模纳税人处购进农产品时取得的专用发票，但购进农产品未分别核算用于生产销售17%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。）
扩展资料：
《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）及其附列资料填表说明》
第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”：反映截至本期期末，按照税法规定仍暂不予抵扣及不允许抵扣且已认证相符的增值税专用发票情况。
辅导期纳税人填写截至本期期末已认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票期末情况。（此处增值税专用发票均不包含从小规模纳税人处购进农产品时取得的专用发票，但购进农产品未分别核算用于生产销售17%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。）
参考资料来源：海南省税务局-增值税纳税申报表及其附列资料填表说明
从图片可以看出，应该是可以的，但是不是要有一些办理一些手续，这就要咨询当地的国税！
本期认真的进项税必须本期抵扣，是不允许下期抵扣的，如果你想交一部分税也可以将下月要开的发票在本月做无票销售这样在下月开票的时候再冲回本月的无票销售因此在本月就可以交一部分税款了，。
全部填，你看主表上有一栏期末留抵税就是下月可抵扣的
系统自己计算的，不需要你专门调整或设置。
...税纳税申报表附列资料(表二)》“本期已认证相符且本期申报抵扣...
答：《增值税纳税申报表附列资料(表二)》“本期已认证相符且本期申报抵扣其意思就是让你填本期的增值税发票进项税已经通过认证，且已经申报抵扣的数。1、增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个...
通行费发票在本期认证相符且本期申报抵扣那栏为什么没法改动
答：金额不一致。通行费发票在本期认证相符且本期申报抵扣那栏没法改动，是因为本期申报金额与认证金额不一致导致的。本期认证相符且本期未申报抵扣：反映本期认证相符，但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣，而未申报抵扣的税控增值税专用发票情况。
...表附列资料表二中“本期认证相符且本期申报抵扣”“前期……”分别...
答：第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”，填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪...
“本期认证相符且本期申报抵扣”一栏的填写包括上个月留底的税额吗...
答：不包括上个月留底的税额；在增值税申报表附表（二）中的第3栏反映“前期认证相符且本期申报抵扣”只是上月认证而上月没有做抵扣账务处理的进项税额，但从国税发[2003]017号《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》发文以后，...
本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过
答：本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过是因为纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致。进项税额抵扣注意事项如下：1、抵扣进项税额的原始凭证是否真实、合法、合理；是否符合相应的使用范围；专用发票的开具是否符合要求；票面的逻辑关系是否正确；防伪税控系统开具的增值税专用发票是否经过...
...本期认证相符且本期申报抵扣与前期认证相符且本期申报抵扣的区别_百 ...
答：第2栏本期认证相符且本期申报抵扣：填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发 票情况，也包括机动车销售统一发 票和税务机关代开的增值税专用发 票数据，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发 票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。第3栏...
增值税本期认证且本期申报抵扣是啥意思?
答：本期认证且本期申报抵扣是指本月认证的进项在申报属期为本月的税时抵扣。正式一般纳税人当期认证当期必须申报抵扣，辅导期隔月抵扣才是前期认证本期抵扣。你如是正式一般纳税人的话6月认证的进项应该是在7月报属期6月税时申报抵扣，填到本期认证且本期抵扣栏。如是辅导期一般纳税人的话那6月认证的...
...发票价税合计金额5000本期认证相符且本期申报抵扣金额填多少?_百度...
答：税额=5000/1.17*0.17=726.5税款+货款4273.5=5000
红字增值税专用发票需不需要认证
答：反映在附表二"2行其中:本期认证相符且本期申报抵扣",购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》时,就应该填写进项税转出,附表二"二、进项税额转出额",根据具体情况,反映在14-23行.附表二进项税额一增,进项税额转出一减.所以取得红字增值税专用发票时,不需要再次认证,因为已经通过进项税额转出了.2、...
本期认证相符且本期申报抵扣税额是灰色的怎么填列
答：填26栏本期认证相符且本月未申报抵扣，第2栏由35栏减去26栏得出
