本期认证相符且本期申报抵扣税额是灰色的怎么填列
为什么不可以更正申报啊，我申报错了，就是应该更正申报啊，你找他们所长啊
本期认证相符且本期未申报抵扣那一栏一般可以填写，是辅导期一般纳税人填写的。
本期认证相符且本期申报抵扣不能直接填写，要填写35行的本期认证相符的增值税专用发票的。
本期认证相符且本期未申报抵扣怎么填写
答：解析: 本期认证相符且本期未申报抵扣”:反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况。 辅导期纳税人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。(此处增值税专用发票均不包含从小规模纳税人处购进农产品时取得的专用发票,但购进农...
营改增后 增值税申报表 附表二 怎么填
答：1.第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。 2.第2栏“其中:本期认...
增值税附表二怎么填
答：1、第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用发票情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票，也包括机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报...
到税务局认证发票,后来在网上申报纳税时怎么把数字填上去附表2里面去...
答：在网上申报纳税时,请找一找右上角“抵扣联明细”这个按钮，找到后点击，出来的是抵扣联的份数和总额，看看是否正确，正确的话，再点击下面的下载按钮，数据就自动进入附表二了。
什么情况下在待抵扣进项税额栏申报
答：对于本期认证的进项税额部分，在账务处理时计入“待抵扣进项税额”，并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。下期收到《稽核比对结果通知书》后，在增值税申报表附表二第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”自动生成数据，第25栏“期初已认证相符但未申报抵扣”...
外贸企业货物出口在申报表中如何填列
答：货物最终改为内销，那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额，即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，...
购买的空压机商品,转子大修有增值税税票如何做分录?
答：固定资产大修时，其修理费用应当根据其使用部门计入相关费用，由于这里的空压机用于生产商品，因此计入制造费用科目，具体会计分录如下：借：制造费用 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：银行存款/应付账款
退税勾选认证填增值税申报表怎么填
答：本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。
增值税纳税申报表二怎么填写
答：1、第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用发票情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票，也包括机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报...
本期只有进项没有销项如何申报
答：正常进行纳税申报啊，没有销项，就零申报，有进项，如果增值税专用发票认证过了，就申报作进项留抵，留待下个月继续抵扣，如果没有进行增值税专用发票认证，就在下个月进行认证，一并抵扣就行。进项税和销项税是针对“增值税”的，本期销项税减去进项税再乘以增值税税率，就等于本期应交增值税。应交...
