多付客户货款怎么做会计分录？
付给对方客户多余费用的会计分录
1、公司预先付款时多给了，客户退回多收的账款：
借：银行存款
贷：预付账款
2、支付的票据太多，退回多余的费用：
借：银行存款
贷：其他货币资金/应收票据
企业多收了客户的货款如何做会计分录？
1、收回货款时：
借：库存现金/银行存款
贷：应收账款
其他应付款——多收款
2、退回多收款时：
借：其他应付款——多收款
贷：库存现金/银行存款
其他货币资金是什么？
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，外埠存款、银行汇票、银行本票、信用卡、信用卡保证金等等。
外埠存款是指企业到外地进行临时或零星的采购时，汇往采购地银行并开立采购专户的款项，采购专户存款只付不收，款项付完后结束账户；信用卡存款是企业为取得信用卡而存入银行信用卡专户的款项，企业申领信用卡，按规定填制申请表，并按银行要求交存备用金；银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；信用证保证金存款是指企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
多付客户货款怎么做会计分录?
答：付给对方客户多余费用的会计分录1、公司预先付款时多给了，客户退回多收的账款：借：银行存款贷：预付账款2、支付的票据太多，退回多余的费用：借：银行存款贷：其他货币资金/应收票据企业多收了客户的货款如何做会计分录？1、收回货款时：借：库存现金/银行存款贷：应收账款其他应付款——多收款2、退...
多付的货款怎么处理
答：问题一：货款多付或少付会计在账中应怎样处理 如果是经常往来的客户，货款出现多付或少付的情况，就在那挂账就可以了，不需要特别的处理。如果只是一锤子买卖，差额也很少的话，多了列营业外收入，少的列支出。问题二：多付的应付账款进行清理时如何处理？ 放到营业外支出。多付的应付账款实质就...
少收客户或者多收客户的货款,会计分录怎么作
答：如果多收客户钱时：借：库存现金贷：营业外收入如果少收客户钱时分两种情况：①需要由个人承担赔偿时借：其它应收款—某某员工贷：主营业务收入②需要由公司承担时借 ：营业外支出贷 主营业务成本扩展资料：利用口诀理解记账规则借贷记账法下的记账规则是基础会计学习的入门规律，是需要同学们深刻记忆和理...
企业多付货款怎么做会计分录?
答：1、企业预先支付货款时，会计分录为：借：预付账款 贷：银行存款 2、在收到货物时，会计分录为：借：库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷：预付账款 3、发现多付货款，对方退回时：借：银行存款 贷：预付账款 预付账款如何理解？预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或...
多付货款退回的会计分录怎么做 – 手机爱问
答：支付货款的时候，如果分录做的是：借：应收账款——XX 贷：银行存款 如果因为货款多支付了，需要退回的话，那么分录为 借：银行存款 贷：应收账款——XX
...银行汇票是3550000.00,请问付多的怎么做会计分录?
答：没那么麻烦，既然是老客户，多付的钱就相当于预付款，没必要去分预付账款和应付账款核算，统一在应付账款核算，借方余额就作为预付款 借：应付账款 3550000 贷：应付票据 3550000 希望能帮助到你！
上月货款多付100元,本月应付3100元,本月实付3100元怎样做会计分录
答：借:应付账款3100 预付账款100-后来多付 贷:预付账款100-上月多付 银行存款3100
对方代收货款,多付了货款给我们,会计分录应该怎么做?
答：如果这部分钱还要还给A公司：借：银行存款 贷：应收帐款 其他应付款一A公司
购货方多付了我公司货款,我公司用承兑汇票退回,会计分录怎么记?
答：1如果是你公司直接出具的票据 借：应付账款 贷；应付票据 2如果你的银行承担汇票是其他公司给你们的货款的 A 你们收到其他的公司给你们的货款 借：应收票据 贷；应收账款等科目 B现在你们在转给其他公司 借：应付账款等科目 贷：应收票据 承兑汇票会计分录怎么做我公司向A方购入的是...
客户支付货款时多支付的部分确定不要回去的会计分录怎么写
答：借：应收账款 贷：营业收入 客户支付货款时，借：现金（或银行存款）贷：应收账款 贷：其他应付款-xx 多付的确认不要了，借：其他应付款-xx 贷：营业外收入 或不通过应收账款，直接并入收入，借：现金（银行存款）贷：营业收入
