上月认证了发票，这个月要怎么申报
应该是11月份认证的发票吧？今天你申报完成了，也抄卡了，但是你如果报税，比对是不成功的！因为金税系统里有你的认证信息，而申报表里没有体现，比对不符。国税的系统会出现错误信息，退回，要求你重新填报表！
如果这个事情发生在10月或者更早............应该发生不了.............即便你失误，税务机关也会提醒你！
不是。分情况分析。增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发 票和机动车销售统一发 票，应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认，并在规定的纳税申报期内，向主管国税机关申报抵扣进项税额。
这里的规定的纳税申报期，通常是指认证发票次月15日前，申报上月增值税时，向主管税务机关申报抵扣进项税额，相当于当月认证的发 票，当月应作进项税额抵扣账务处理，至于当月进项税额大于销项税额，进项税额不足抵扣部分，可作为留抵税额，留待下期抵扣，只要企业持续经营，即使下期仍然没有抵扣完，可无限期向后结转，直至企业注销。
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）：十、自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票。
扩展资料进项税和销项税的区别:
进项税和销项税的区别就是销项税是应交增值税明细科目下的专栏，应交税金科目下设置应交增值税，未交增值税两个明细科目，而应交增值税明细科目下设置了进项税额和销项税额。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。
进项税额是已经支付的钱，是企业买东西时记在采购总价中的增值税款，在编制会计账户的时候记在借方。
增值税抵扣：应交的税费=销项税-进项税。
每个月企业拿所有的销项税额减去进项税，如果是正数就要向税务局交税，如果是零或者负数就不用交了。
参考资料来源：百度百科：增值税专用发票
参考资料来源：百度百科-增值税抵扣
参考资料来源：国家税务总局-关于进一步明确营改增有关征管问题的公告
2、如有差错，只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序；
3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方；
4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。
当月认证的发票不可以下期抵扣。
《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》（国税发[2003]17号）对增值税进项税额的抵扣的规定为：
一、增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起360日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。
二、增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票，应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额。
增值税纳税申报时，你申报抵扣的进项税额即《增值税纳税申报附列资料（表二）》第2行”本期认证相符且本期申报抵扣“栏数字要与你当月认证的进项税额，在税务机关的申报系统内进行比对，由于你把前一个月认证的进项放在第2行，造成申报抵扣的进项税额大于认证的进项税额，因此提示申报异常，只有把前一个月的进项税额剔除（因为必须当月认证当月抵扣，因此没有当月抵扣就不允许抵扣了），申报才能通过的。
进项税发票认证后，必须在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。
根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）第十条规定：自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认，并在规定的纳税申报期内，向主管国税机关申报抵扣进项税额。
认证完毕，打印认证相符结果清单，然后下月报税时，按照清单申报，抵减本月的销项税。
把本月认证的订在一起，有个封皮，是增值税专用发票抵扣联，本月认证联和清单装订保存，以备日后税务局查。
上月已认证已做帐本月收到发票如何入账
答：对于上月已经认证做账，但是尚未收到发票的，应该在月末的时候进行暂估，然后在下月冲减暂估的金额，最后按实际收到的发票入账，如果本身已经通过发票勾选系统勾选入账的发票，在本月收到发票时，直接将发票贴到上月的凭证...
发票已经认证并且隔月账务处理是什么?
答：如果发票已经认证且隔月，那么就应当在开具红字发票后，重新开具新的发票，具体如下：首先应当要求对方申请填写《开具红字增值税专用发票信息表》，然后做进项税额转出。然后，待税局通过后，销售方应当根据《信息表》进行开具红...
认证发票选择次月当月申报怎么填
答：应收账款、开票金额、未开票金额等信息全部写进去,所以即使是当月的收入,但是发票没有开,在当月的财务报表中,依旧需要写清楚发票未开的情况.只要财务报表中的账面是平的,
发票已认证,次月才报销,如何做会计分录
答：认证当月不做帐，增值税进项税账面数小于增值税申报数，次月报销进行账务处理，当月增值税进项账面数大于申报数，累计一致了。会计上处理可以通过预提的方式：凭认证发票的抵扣联复印件(同时抵扣联要同正常认证的抵扣联一起保存...
上月已经认证的发票次月能取消吗
答：上月已经认证的发票，次月不能取消。1、上月已经认证的发票，次月发现不符合抵扣条件，可以做进项税额转出。2、上月已经认证的发票，次月发现开错了，可以申请开红票冲回。3、上月已经认证的发票，次月不能取消认证。
上月销售收入发票已认证这个月红字冲销怎么做会计分录
答：上月已认证的发票进项税额比销项税额多1000，这个月怎么做会计分录 怎么认证那么多，只能留抵了。一般销项税多点，进项税认证少点，每个月交点税最好。新公司进项税多点就正常，但是成立久了。要适当控制认证哦。会计红字...
勾选认证可以跨月吗
答：在网上认证平台也看不见别人给开具4月份发票,只能认证3月及以前的,所以只有在纳税申报后才能勾选4月及以前的发票,再者,税法规定也不允许你提前抵扣进项税撒.哪些情况不能勾选认证发票?一、依据《增值税专用发票使用规定》的...
上个月认证的增值税发票下个月可抵扣入账吗
答：1、不可以，增值税发票当月认证，必须当月申报抵扣，当月未抵扣，不得抵扣，除处于辅导期的一般纳税人外，处于辅导期的一般纳税人是当月认证，下月抵扣。2、对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证...
上月认证了发票,这个月要怎么申报
答：1、已认证的发票，不能再退回作废重开；2、如有差错，只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序；3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误）...
进项发票上月已经认证抵扣这个月红冲后怎么报增值税
答：进项发票上月已经认证抵扣这个月红冲后，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以...
