增值税纳税申报表附列资料（表二）怎么填写？？急！~
附表二就是填进项税，在表的下面第“四”大项有一栏填进项发票的份数，然后是进项33188.再后就是税4822.20
填完之后点保存，此数据自动带入第一行。
附表一是销项，把你所开的发票的资料一一填入，比如开的是增值税发票，在第一行填份数、金额、税额
增值税主表按照要求填、销售额、销项、进项、
是留抵还是交税自动计算
第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。
第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”，填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。
如果不是商贸企业辅导期增值税一般纳税人，不需要考虑待抵扣部分的第23栏、第24栏、第25栏，没有需要填报的数字（1行和35行与2行是一致的数字）。
把进项发票认证的份数、金额（33188.00元）和进项税额（4822.20元）填在附表二第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。
把发票开具的份数、销售额（20414.62元）、税额（3470.49元）填在附表一第一行“防伪税控系统开具的增值税专用发票”应税货物17%税率的栏次内（5行和7行与1行是一致的数字）。
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明，根据国税函[2008]1075号修订
（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。
（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。
（四） 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据，分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件，在本期申报抵扣的进项税额情况。
扩展资料：
本表“本期销项税额”中的有关栏次，接下列要求填写：
（1）特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列，除特区内工业企业以外的其它企业，不得填报“地产地销”栏，所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。
烟、酒、矿物油地产地销减半征收的，将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”，分别按其适用税率计算销售税额。
（2）“货物或应税劳务名称”，按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。对一些生产、经营品种较多的企业，如果一张申报表货物名称填写不下的，可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表，对汇总填报申报表的，必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。
（3）“应税销售额”的填写口径，为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用，也应填入“应税销售额“中。
参考资料来源：百度百科-增值税纳税申报表
增值税纳税申报表附列资料（表二）只填写月进项税额8497.69元，增值税发票认证后会自动生成。
附：《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明http://www.szgs.gov.cn/files/internet/zwgk2008/fgxx08/zcfg08/sszsgl08/P020080805555984531393.doc
附表二就是填进项税，在表的下面第“四”大项有一栏填进项发票的份数，然后是进项33188.再后就是税4822.20
填完之后点保存，此数据自动带入第一行。
附表一是销项，把你所开的发票的资料一一填入，比如开的是增值税发票，在第一行填份数、金额、税额
增值税主表按照要求填、销售额、销项、进项、
是留抵还是交税自动计算
如果不是商贸企业辅导期增值税一般纳税人，不需要考虑待抵扣部分的第23栏、第24栏、第25栏，没有需要填报的数字（1行和35行与2行是一致的数字）。
把进项发票认证的份数、金额（33188.00元）和进项税额（4822.20元）填在附表二第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。
把发票开具的份数、销售额（20414.62元）、税额（3470.49元）填在附表一第一行“防伪税控系统开具的增值税专用发票”应税货物17%税率的栏次内（5行和7行与1行是一致的数字）。
《增值税纳税申报表》1、2行为20414.62元；
11行为3470.49元；
12行为4822.20元；
如果没有上期留抵税额的话，
17行为4822.20元；
18行为3470.49元；
19行为0；
20行为1351.71元。
如果是辅导期增值税一般纳税人，填报的方法与上面还是有区别的。
增值税纳税申报表附列资料怎么填
答：《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细...
增值税纳税申报表附列资料怎么填写
答：增值税纳税申报表附列资料怎么填写 我来答 1个回答 #热议# 为什么孔子像会雕刻在美最高法院的门楣之上?樱花By53 2020-07-06 · TA获得超过175个赞 知道答主 回答量:147 采纳率:98% 帮助的人:41.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论...
增值税纳税申报表附列资料(三)怎么填写
答：本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。 营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“...
增值税纳税申报表附列资料怎么填
答：《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》填写说明：本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人...
增值税纳税申报表附列资料怎么填
答：《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细...
增值税及附加税费申报表怎么填
答：《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》及其附列资料填写说明 本申报表及其附列资料填写说明（以下简称本表及填写说明）适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）。一、名词解释 （一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。（二）哗唤本表及填写说明所称“劳务”，是指...
如何填写增值税纳税申报表附列资料(表一)
答：增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额...
“增值税纳税申报表附列资料三”怎么填?
答：有差额征税业务的纳税人需要填写附表二第12至14列和附表三。附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值。增值税纳税申报表是增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税（专用/普通）发票使用明细表》、《增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣...
