收到建筑服务发票入账还需要哪些附件
1\按所开建筑业发票金额：借：应收账款——**单位贷：主营业务收入2、按所缴纳的税费：借：主营业务税金及附加借：管理费用—印花税贷：现金或者银行存款
一个工程项目作为独立的一个项目进行入账。比如说a项目：合同价多少，结算造价多少，成本支出是多少（这个里面包含人工费，材料费，管理费，税金、有关该项目的支出）。一起做账就好了。
望采纳。
建议：1、甲方汇款10万至你公司账户 作为你公司代收款项处理。你公司需开具收据，注明收到10万元水泥代购款项。并将收据联交给甲方，凭记账联入账处理。借：银行存款 10万元 贷：其他应付款---甲方 凭证摘要：收到甲方代购水泥款
建议：2、公司以现金支付了10万元水泥款至丙方 作为你公司代付款项处理。丙公司需开具收据给你公司，注明收到10万元水泥代购款项。并将收据联交给你公司作为入账依据。借：其他应收款---丙方 贷：现金 凭证摘要：支付丙方代购水泥款
3、甲方最好能将水泥入库单据给你公司一份，并且附代购协议一份，最为你冲账依据：借：其他应付款---甲方 贷：其他应收款---丙方 凭证摘要：冲减水泥代购往来账目。
4、依据收到的代购手续费入账，需开具收据，注明收到代购手续费 元。并将收据联交给甲方，凭记账联入账处理。： 借：现金（或银行存款） 贷：其他业务收入---代购服务费 凭证摘要：收到的代购手续费
以上处理思路较为繁琐，但收支两条线，思路较为清晰，便于后续查账管理。
最好再加上合同、结算报告、你们单位内部审批流程单。
建筑服务预交税款流程
答：一，有分包方的，首先由分包方按照预缴款流程预缴税款后，开具建筑服务发票。二，总包方收到分包方的建筑服务发票后，在所在省税务局网上平台申请“跨区域涉税事项报告表”（俗称“外经证”）。三，向服务发生地税务机关提交如下资料。审核无误后，由税务机关打印完税凭证，缴纳税款。1.跨区域涉税事项报告...
建筑业购买材料直接用于施工收到发票还未认证怎么做账。拜托写个详细...
答：还没有认证就放在待抵扣进项税额明细就可以。1、购买材料时入账：借：原材料 借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应付账款或货币资金 2、领料直接用于施工入账：借：工程施工 贷：原材料 3、发票认证时：借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 ...
建筑企业收到预先开的发票怎么入账?
答：应该是：借：在建工程－***工程 贷：应付帐款－某某承包商
我公司是一个建筑劳务公司,现在收到其他人给圆的劳务派遣的普通发票,这 ...
答：建筑劳务公司收到劳务普通发票是工程支出 借：工程施工 贷：银行存款或应付账款
建筑安装单位既是一般纳税人,收到增值税专票做成本,含税价格入账吗?
答：1、建筑安装业载止到16年未实行营改增，因此，仍缴纳营业税，不缴纳增值税。2、一般纳税人是指增值税纳税方式，区别与按简易计算方式征收增值税的小规模纳税人。营业税应税企业不区分一般纳税人和小规模纳税人。3、建安业因缴纳营业税，所以其没有增值税可以抵扣，因此，收到的增值税专用发票，按票面...
建筑公司开了销售类发票如何入账
答：应该按照销售收入核算入账，因为销售的税率和服务类的税率不同。除此之外。会计核算要以实际业务核算收入。
建筑公司收到材料发票,备注写什么
答：个人认为,虽然文件中未明确材料设备发票需要进行备注,但是属于打包支出的材料设备发票,建议备注。二、项目发生地与项目名称以何为准? 项目发生地,无论纳税人项目所在地与机构所在地是否相同,23号公告中已经非常明确,就是建筑服务发生地县(市、区)名称,实务中多数财务人员在备注时会精确到街道、乡镇甚至...
建筑公司收到一张工艺品制作的发票,如何入账?
答：根据该商品是否用于出售的资产来决定，如果属于出售资产的一部分，记入产品成本。属于本公司自己使用记入管理费用。
建筑业发票备注栏要求
答：法律分析：1. 建筑服务发票——必须备注 2.与建筑服务相关联的非建筑服务业务——不需要备注 3. 打包支出的情形——建议备注 法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三条 建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。
小规模收到专用发票怎么处理
答：税率为17%。（二）纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11%：粮食等农产品、食用植物油、食用盐；自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；图书、报纸、杂志、音像制品、...
