发票跨月能入账吗
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
开出的增值税发票可以跨月做账吗
答：不能。凡是已开具的增值税发票（不论是普通发票还是专用发票）都需在本期申报，并进行相关的账务处理。否则，本期抄报税额与账面数据不一致。
销售发票跨月能入账吗?怎么补救
答：销售发票不得跨月入账，否则纳税申报收入与账载收入不一致。需调整账务，将漏做的收入补齐，再做申报。
费用类的发票可以跨月做吗
答：可以。但是要注意，跨期不能太长，特别是年终，当费用额比较大时，如果不能及时入账，税收方面相应就会高点喽。
销售发票可以跨月入账吗?
答：你说的情况是这样的，只要你开具发票的当月的所有发票都进行了纳税申报，至于入账，应该是当月入账，但由于特殊原因跨月入账也是可以的。希望能够帮到你。
发票认证后可以跨月入账吗?
答：勾选认证可以跨月吗答:增值税网上认证平台发票可以跨月使用.增值税发票认证后当月就要抵扣,抵扣不完的可以留以后月份抵扣,直到抵扣完.但是,比如4月开具的发票,不能勾选认证到3月,因为在你未报税缴款之前,在网上认证平台也看不见别人给开具4月份发票,只能认证3月及以前的,所以只有在纳税申报后才能勾选...
跨月一正一负发票要入账吗
答：跨月一正一负发票要入账。跨月一正一负的两张相同金额的发票也是需要做账务处理的，每一张发票财务都会记录下来，方便后面入账查账，可以按负数做账务处理，附负数发票，再按正数做账务处理。
跨月发票怎么做账
答：1、企业收到货物未取得发票的，应在收到货物时做暂估入账处理：借：原材料——暂估入账（或库存商品等科目）贷：应付账款——暂估应付款2、次月收到发票时，应用红字冲回原分录：借：原材料——暂估入账（红字）贷：应付账款——暂估应付款（红字）3、再根据跨月收到的发票编制正确分录：借：原...
跨月发票怎么做账
答：2、次月收到发票时，应用红字冲回原分录：借：原材料——暂估入账（红字）贷：应付账款——暂估应付款（红字）3、再根据跨月收到的发票编制正确分录：借：原材料（或库存商品等科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款 需注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项...
发票跨月怎么做账
答：如下：1、企业收到货物未取得发票的，应在收到货物时做暂估入账处理：借：原材料——暂估入账（或库存商品等科目）贷：应付账款——暂估应付款2、次月收到发票时，应用红字冲回原分录：借：原材料——暂估入账（红字）贷：应付账款——暂估应付款（红字）3、再根据跨月收到的发票编制正确分录：借...
本月收到的费用类发票,必须本月入账吗,下个月不能用了吗
答：本月收到的费用类发票，必须本月入账是对财会工作日清月结的基本要求，少数情况下会出现费用入账不及时的现象，可以视为正常。如果在年末的12月份，就不允许跨月了，此时的跨月实际就是跨年了。在报表未报出前，费用虽然记在1月份或2、3月份，但是仍然要通过以前年度损益调整作为上年度的支出。如果费用...
