退税勾选后附表二怎么填

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退税勾选后附表二怎么填
退税勾选后附表二可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致.
发票退税勾选时有哪些注意事项?
1.外贸企业、外综服企业可以进行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;
勾选成功后,还需要在"退税确认勾选"功能对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功后方可完成退税发票的认证
2.对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作;
3.每个自然月内可以进行多次勾选和确认操作;
6.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作;
8.如已取得的发票在发票退税勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块进行查询核实.
出口退税所属期怎么确认?
一、出口企业申报当年的出口报关单:
(1)外贸企业所属期,填写退税申报当月的所属期.如:2016年1月出口,2016年10月申报,则所属期为201610.
(2)生产企业的所属期,填写退税申报当月的上一个月,跟纳税申报的所属期保持一致.如:2016年1月出口,2016年10月申报,则所属期为201609.
二、出口企业申报上一年度的报关单:
(1)外贸企业的所属期,填写上年度+12.如:2016年10月出口,2017年4月申报,所属期应为201612.
(2)生产企业的所属期,填写退税申报当月的上一个月,跟纳税申报的所属期保持一致.如:2016年10月出口,2017年4月申报,则所属期为201703.
上述文章针对退税勾选后附表二怎么填的问题进行了具体的解答.纳税人在进行退税勾选的时候需要注意的事项有很多,大家要掌握各种可能出现的情况的处理方式.另外,还需要注意具体的认证期限,超过了期限就不可以进行认证了.

外贸企业出口业务如何填写增值税纳税申报表?
答：第二步，将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏——出口免税免征增值税项目销售额栏次。如果外贸企业出口的是服务，销售额还要同时填写在第9栏——其中：跨境服务栏次，填写完销售收入，外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后，也要记得填报在附表二待抵扣进项税额的26栏——本期...

个人所得税退税工资薪金怎么填写?
答：通常都是选择“使用已申报数据填写”，选了该项，身份证匹配到的公司、工资收入，各类数据直接就呈现出来。需自行填收入。2、等几秒选择“已阅读并知晓”。3、确认个人信息。4、点击操作首先工资薪金，需要点进去改变“奖金”的缴税方式，这点最为重要，选择不同选项会直接改变你退税的多少。点击之后，...

退税申请审批表应该怎么填
答：凡是退税至法人、负责人账户外的，即纳税人名称和账户名称不同，均需由纳税人名称单位或个人出具授权书，由账户名称单位或个人接收退税税款。三、注意事项：1、单张税票退税时，同一级次的税种可在同一份申请表中填列；多张税票退税时，按税种分表填写。2、填写内容不得修改。3、经办人或负责人签写的...

个人所得税退税专项扣除怎么填
答：一、个人所得税专项扣除怎么申报登陆个税APP，根据要申请的个人所得税专项附加扣除项目填写申报。1、填报“子女教育”前，需准备子女教育信息，子女、配偶身份证号码，填写完毕后需要设置扣除比例。2、填报“住房租金”前，需准备好住房租赁信息、工作城市信息等。注意：由于住房租金与房贷利息只能选择一项进行...

增值税纳税申报附表二该怎么填写?
答：《增值税纳税申报表附列资料（表二）》及其填表说明 1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。2.第5、28栏项目名称调整为“海关进口增值税专用缴款书”。辅导期纳税人第5栏填写本月税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符海关进口增值...

【专题一】增值税纳税申报实操(附表二)
答：【专题一】详解增值税纳税申报实操（附表二）深入解析增值税申报的关键环节，附表二的四个部分不容忽视：重要一环：申报抵扣进项税额</从增值税发票综合服务平台获取数据，如专用缴款书、机动车发票、电子通行费和海关缴款书:抵扣勾选</ - 抵扣统计</，重点关注： 栏次2</：本期认证相符且申报抵扣...

个人所得税减免事项附表怎么完善
答：由扣缴义务人填写扣缴义务人统一社会信用代码.(二)减免税情况1."减免税事项":个人或扣缴义务人勾选享受的减免税事项.个人享受税收协定待遇的,应勾选"税收协定"项目,并填写具体税收协定名称及条款.个人享受列示项目以外的减免税事项的,应勾选"其他"项目,并填写减免税事项名称及减免性质代码.2."减免人数...

增值税附表二怎么填
答：2、第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，也包括机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。3、第3栏“...

火车票抵扣进项税怎么申报填写
答：如果所属期取得的车票是增值税专用发票,那么需要先登录"增值税发票选择确认平台"进行勾选确认,之后根据确认的结果首先填报附表二的第35行,然后根据第35行填列第1行和第2行。然后再填写附表二的第12行和第10行。如果取得的票据不是增值税专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二...

一般纳税人增值税申报附表二怎么填写
答：5、本表在税额上存在以下逻辑关系：25栏+26栏-3栏=27栏，26栏+2栏=35栏。6、第22栏“上期留抵税额退税”：目前不填，属于备用项目。7、如果发生按规定可以抵扣的“代扣代缴税收通用缴款书”，则在第7栏（辅导期的纳税人包括第32栏）中反映，同时需填写附表五；如果没有，则不填写或填“0”，...