请教各位会计金蝶高手，我去年12月份本年利润没有结转，我现在把去年12月份的帐反结账，反过账后，

年末结转本年利润怎样做会计分录~

余额全部转往利润分配
如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润
如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润
本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。
其贷方登记企业当期所实现的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等；借方登记企业当期所发生的各项费用与支出，包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益（净损失）、营业外支出、所得税等。

扩展资料：
本年利润的会计处理
一、本科目核算企业当期实现的净利润（或发生的净亏损）。
二、企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。
三、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损，该账户平时不结转，年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户，
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额，需将其他明细账转平，
借：利润分配一未分配利润
贷：利润分配 — 提取盈余公积、向投资者分配利润等
至此，所有结转分录可以划上一个圆满的句号。
为了使“本年利润”科目能准确、及时地提供当期利润额又不增加编制分录的工作量，单位在实际工作中“本年利润”账页采用多栏式。
把“主营业务收入”、“主营业务成本”、“主营业务税金及附加”等项科目，由一级科目转变为“本年利润”下的二级科目使用，减少了结转时的工作量。但“收入”、“成本”下设的产品明细账仍需按数量和金额登记。按“附表”账页中期末结出发生额，在编制损益表时不用查看多本账簿，只通过“本年利润”就能满足编制损益表的需要。
“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等项费用，每月的发生额不大或业务笔数不多，也可直接作为“本年利润”的二级科目使用，以减少结转的工作量。如果上述费用较大或发生的业务笔数较多，仍需根据实际情况设置明细账，期末结转“本年利润”科目中。

年底结账跟月底结账一样。。只是多一个本年利润结转到利润分配的凭证。。
年底结账会自动分成两个账套。
原07年账套的扩展名由.AIS变成.A07,并自动生成一个.AIS的08年新账套.

很明显，你需要先结账到12月份，然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外，迷你版由于不具备跨年结转功能，12月份结账后，会生成新的年度账，结账前一定要做好备份。

祝你好运！

你是不是多反结了，过账只是针对本期凭证
如果你不能过账
该凭证的日期与当前会计期间
肯定不一致

在11月份先点击期末结账把账务结转到12月份，然后在12月份增加结转本年利润的凭证，之后凭证过账---期末结账，结转至下年

先把11月份的账结了，再做12月的操作

请教各位会计金蝶高手,我去年12月份本年利润没有结转,我现在把去年12月...
答：很明显，你需要先结账到12月份，然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外，迷你版由于不具备跨年结转功能，12月份结账后，会生成新的年度账，结账前一定要做好备份。祝你好运！

在金蝶KIS行政事业版中如何将去年的帐结转到今年?
答：1.年底结转损益 2.不同太多 3.上一年的帐已结转完损益，结转下年就可以，要看上年的账你把上年的备份恢复过来，帐套名字改一下（一般加上年份）就可以用啦 4.没有结转下年。

请教有关金蝶软件套打设置的问题
答：1、打开金蝶KIS系统工具，选择套打工具，选业务套打。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/b03533fa828ba61e59764fd84f34970a314e59a9"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/b03533fa828ba61e59764fd84f34970a314e59a9?x-bce-process=image%2Fresize%2...

关于金蝶专业版?
答：输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平...

金蝶财务软件如何反过账
答：1、打开软件后，同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。2、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改。操作如下图： 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键...

急!!!请教各位高手,金蝶财务软件一直跳出重新登陆的窗口,如图,在线等...
答：首先，你用的是否是正版软件，如果是，进行软件修复或者重装一下；或者把加密狗重新插一下。如果在解决不了，建议找售后服务。

金蝶新帐套在引入旧账套凭证时 提示旧账套已经停用
答：金蝶本人没有使用过，但此类通用财务软件使用都大同小异，你看我给你提供一个思路，希望对你有所帮助。1、把1-5月份的账簿全部反结账、反记账、取消审核（当然这个似乎与财务制度不太相符，我们只是为了解决问题而从软件系统考虑）；2、把其中所以涉及到应付账款的科目，先以其他没有辅助核算的科目（如...

请教金蝶kis标准版,年底结账未自动结转盈余公积科目和金额到下一年度...
答：楼主，你好！金蝶KIS标准版年末结转指定科目的余额，可以通过两种方式来实现：手动新增结转凭证。设置自动转账凭证的模板，设定执行期间为12期。当然，从楼主描述来看，现在这个问题已经发生了，我们该如何来补救。楼主还是手动做凭证来调整吧，凭证摘要写清楚即可。以上希望能帮助到你 ...

金蝶软件无法年终结转,请教下各位
答：凭证数据表:第12期记-236的第26笔分录数据核算项目错误,表GLVchDetail的数据合计数不等于贷方数!修改错误凭证，不行的话就得找金蝶售后服务处理。

请教各位用金蝶KIS标准版的高手。数据初始化录入时,如何录入固定资产...
答：累计折旧时多少，购入时间（也就是开始使用日期），计提折旧的方法，就可以了。你那个累计折旧时怎么算的系统不需要知道，系统只需要你提供这几个值用作以后提折旧的依据就行了。累计折旧要注意下，卡片上有两个累计折旧，前一个是购买之前的累计折旧，后一个是购买后产生的累计折旧。