请问，公司已收到对方开的一年租车费发票120000元，以后每月分月支付1万，现在怎么入账会计处理啊，谢谢
从公司成立第一个月开始入账.
第一笔:
借:待摊费用 128000
贷:现金 128000
因为是一年期,摊到每个月的就是128000/12=10666.7
借:管理费用 10666.7
贷:待摊费用 10666.7
以后每一个月做一笔
借:管理费用 10666.7
贷:待摊费用 10666.7
直至年终摊完即可.
借：银行存款
贷：实收资本一新华公司股本
贷：银行存款 120000
当月开始每月都做 ：
借：管理费用-租赁费 10000
贷：预付账款-某公司 10000
直到一年12个月，预付账款-某公司 120000做平。
要分期摊销
支付时
借：其他应付款－预付房租费 120000
贷：银行存款 120000
分期摊销
借：相关费用 10000
贷：其他应付款－预付房租费 10000
请问收到某某公司银行承兑汇票一张(货款的)会计分录怎么做?
答：收到银行承兑汇票的会计分录怎么做？当公司收到对方公司发过来的银行承兑汇票时，应设置“应收票据”、“财务费用”等科目进行处理，相关的会计分录应该怎么做？收到银行承兑汇票的会计分录 1、当收到银行承兑汇票时：借：应收...
我司是货物运输业运输过程中损坏对方货物,收到对方开出的增值税普通发票...
答：首先，肯定不需要再入账，因为上个月已做处理。但是，上个月的入账依据其实是不全的，因为没有发票。如果上个月的凭证还没有装订，可以把发票粘入。
我公司在外地购买一批货,货款已支付,对方也开具了发票,我公司该如何...
答：通常情况下，是直接增加原材料或库存商品，为了真实反映货物的状况，可以设置“材料采购”或“在途商品”过度性科目：1、购买一批货，货款已支付，对方也开具了发票，但未收到货物：借：材料采购（工业企业）或在途商品（商业...
收到对方公司服务费发票如何入账
答：开出服务费的增值税专用发票的账务处理是：借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营...
收到别人公司承兑汇票,但没给对方开发票,我公司可以进帐吗?对税务有影...
答：假如有一天你们的业务关系终止了，对方单位也把货款结清了。但是你问题中提及的那笔业务你们没有做销售账的（当然也就没有相应的应收账款了），但是收来的承兑汇票你又入到这个单位的应收账里了，导致的结果就是，对这个...
收到别人开给我公司的转账支票再如何转给第三人
答：你单位在转账支票背面盖上银行预留印鉴章,不要写委托银行收款,转给接收人就可以了.第三人收到这张支票后,在支票后面粘贴上粘贴单,然后在粘贴单与支票间加盖骑缝章,在粘贴单的第一栏内盖上他的银行预留印鉴章.填写好进账单...
请问:我们公司已经给对方开了增值税专用发票 ,对方已经收到票 ,现在...
答：情节严重的处1万元以上3万元以下的罚款。”在具体自由裁量权行使时，一般情况下，您所述丢失的2份发票若为已开具的普通发票，则对个体工商户处100元罚款，企业处500元罚款。若为已开具的增值税专用发票，处罚款100元。
在系统中发现对方已开出增值税专用发票但发票还没给我公司,账怎么...
答：既然对方开了发票，说明你与对方发生了业务往来，1、如果是已经付了款的，当月还没有收到货物或服务 的：先挂预付账款或其他应收款科目，当月报税是先不要勾选抵扣此张专用发票，会计分录 借：预付账款（或其他应收款）...
你好,请问我公司给对方开工程款的发票怎么做账呀,4年的工程,完工开发票...
答：什么时候收的工程款？按照权责发生制原则，你们在四年前收到预收账款的时候就应该确认收入成本。如果以前年度已经预收了工程款而没开出发票，那就要补缴以前年度企业所得税并补缴滞纳金。如果一直没有收取工程预付款，本期才...
...出纳,公司收到一笔款,请问我应该怎么给对方公司开收据?
答：按款项的用途来开收据。如，收到已发货的货款，内容就写“收**公司货款”。如果是货没发收到货款，就写“收**公司预付货款”。如果其他情况，就写其他用途的款项。
