“销售人员张三报销差旅费800元,余额200元退回现金”应该填收款凭证还是付款凭证，会计分录我会
金蝶里初始设置如果不设收付转凭证即无此问题
统一成记账凭证这样做一笔即可，如果考试时出现收付转，那么必须做两次啦。
1、预借差旅费时：
借：其他应收款——XX职工
贷：库存现金
2、出差回来报销差旅费时：
借：管理费用(实际发生的差旅费)
贷：其他应收款(出差前预借的款项)
借或贷：库存现金(预支和实际发生的差额)
扩展资料
一、对于差旅费应该包括的具体内容，会计准则、财务通则和税法均无具体规定，实务中更多参照的是《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
二、企业在实务中差旅费具体包括的费用有一下几类：
1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等;
2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等;
3、住宿费;
4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等;
5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;
6、杂费：行李托运、订票费等。
参考资料来源：百度百科—差旅费
如果是1000元的话
借管理费用或其他相关费用类科目800
库存现金200
贷其他应收款1000
如果用通用记账凭证就这么写
如果用收付转凭证那么就做两笔
收款凭证借库存现金200贷其他应收款200
再做转账凭证借管理费用200 贷其他应收款800
做现收凭证。
借：现金 200
借：销售费用-差旅费 800
贷：其他应收款-备用金-张三 1000
张三出差回来报销差旅费2800元,余额200元退回 会计分录怎么写_百度知 ...
答：借:管理费用-差旅费2800 库存现金200 贷:其他应收款-张三3000
职工张三出差回来,报销差旅费8000元,余款退回。要求:根据业务编制会计分 ...
答：出差时，申请差旅费，假设是10000:借:其他应收款-张三 10000 贷:现金 10000 回来后，报销差旅费，并交回余款:借:现金 2000 管理费用(销售费用)差旅费 8000 贷:其他应收款-张三 10000 销售人员差旅费应计入销售费用。销售费用：指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项...
张三出差 回来报销差旅费285元。。会计分录?
答：一、如果张三出差未从单位会计借款，那么回来报销差旅费的会计分录为：借：管理费用（或销售费用)285元 贷：现金 285元 二、如果张三出差前从单位借款，那么回来报销差旅费应当冲减其借款，会计分录为：借：管理费用（或销售费用)285元 贷：其他应收款---张三 285元 如果张三出差借款低于差旅费285元...
账务部张三报销差旅费500元,原借款800元,余款退回现金
答：借:管理费用-差旅费500 现金300 贷:其他应收款-张三800 热心网友| 发布于2013-08-07 举报| 评论 1 0 为您推荐: 预借差旅费会计分录 报销差旅费 会计分录 张三借差旅费3000 张三出差借支差旅费 职工张三预借差旅费 职工张三报销医药费 借差旅费 记账凭证 管理人员报销差旅费 差旅费账务处理 ...
业务员张三出差回来报销差旅费2150元,并交回多余现金850元,偿还原借款3...
答：1、张三借款时，已经做了会计处理：借：其他应收款---3000 贷：现金---3000 2、张三出差回来报销差旅费2150元，交回多余现金850元：借：管理费用---2150 现金--- 850 贷：其他应收款--- 3000
4s店售后人员报销差旅费怎么做会计分录
答：借款分录：借：其他应收款-张三 贷：现金或银行存款 报销差族费时：借：管理费用-差族费 贷：其他应收款-张三 如借款大于差旅费，可在工资中扣除或将余款交回；差旅费大于借款，可备用金支付或现金支票支付。
张三报销差旅费时,有一张真实发生的住宿收据但会计不给报账,为什么?_百...
答：你好，希望能帮助到您！因为是收据不是发票哦，税法上认的是发票而非收据，给张三说下以后尽量索取发票来报销。
张三出差归来报销差旅费1800元多余款项以现金退回会计分录是什么...
答：本题报销差旅费，假定张三原借2000元，退回200元。会计分录：借：库存现金 200 借：管理费用一差旅费 1800 贷：其他应收款一张三 2000
行政人员张三出差预借差旅费800元,以现金支付(会计基础业务题)_百度...
答：这个刚开始借钱的时候是 借：其他应收款-张三 贷：现金 然后报销的时候，可以借：管理/营业费用（看你们公司的费用科目规定） 贷：其他应收款-张三
