餐饮企业，用友U8，财务财务会计如何根据库管制作的采购入库单生成记账凭证，求详细步骤，谢谢
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
首先登录上用友帐套，然后选择左下角的“业务工作”选项；
在左侧依次选择：供应链--库存管理--入库业务--采购入库单（其他入库单），具体的是“采购入库单”还是"其他入库单“更具自己手中的具体单据而定；
在”其他入库单“界面录入信息时。先点击左上角的”增加“，入库单号和日期系统就会自动的显示出来，然后需要选择对应的仓库、入库类别、业务类型，这些信息录好之后，在表体第一行中直接输入”存货名称“然后用“F2”查询就可以，最后在输入对应的数量，金额（含税），倒推单价；
再次在左侧选择：供应链---存货核算---业务核算---正常单据记账；在弹出的”过滤条件选择“界面中什么都不选择，直接点击“过滤”确定；
在显示出来的”正常单据记账列表"中，双击表体中的”选择“项下面的空白格，出现”Y“的标志后，点击菜单栏中的"记账"，等到页面上弹出“记账成功”的标志后，就可以退出此界面；记账即相当于财务会计中的审核步骤；
在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。同样在出现的页面中，双击”选择“下面的空白格，然后在点击菜单栏中”确定“；
在出现的“生成凭证”界面中，输入“借贷”方所对应的科目名称和科目编码，然后选择菜单栏中的“生成”，在弹出的凭证页面上输入对应的供应商或是客户名称，然后保存凭证就结束了，对应的入库单入库结转凭证的业务就做完了。
1、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
2、在操作界面的左侧下方，单击业务工作（如图显示的黄色块），然后单击左侧上方的财务会计前的三角号（或者双击财务会计）-总账-凭证-填制凭证
3、如果是本月填制的第一张凭证，那么你需要单击键盘上的F5键，或者单击才做几面左上方的表达新增凭证意思的按钮，就是下图左上角的+号按键；不然即使桌面上显示的鱼填制凭证一样的，也无法输入具体内容，从第二张凭证开始，回车键即可生产依次排序的下一序号的新凭证了。
4、以上操作完毕后，桌面显示如下：
右侧有一列贷方金额，（我没有截下来，不然制单位置会显示我的名字的，见谅！）
一次填写相应信息即可，每一部分信息填完，按回车键，即可继续填写下一步信息，用鼠标单击相应的内容也可以进行编辑，把我们手工记账填制凭证的内容都填列上就好了，凭证号是自动生成的。你可以试验下，反正都可以删除的，每个企业登记内容不一样我就不举例了。
5、凭证保存
信息填列完成后，单击
的第三个按钮，也就是保存键，就可以把当前编辑的凭证保存上，或者按键盘上得F5是保存并新增下一张凭证的意思。我的U8系统设置的是保存时自动弹出现金流量填制表，一般上门安装的客服人员也都给这么弄的。
最后，我以上说的这一切都是在假设你已经录入了期初金额、明细科目等，也就是建账后操作的步骤，置于建账的步骤，相应繁琐，而且我们企业不是餐饮企业，我也没有办法去举例了，差别会很大的。如果还是不明白的话，用友软件客服服务态度很好的，你可以请他们上门指导操作，具体的业务处理还得你们拿意见呢，希望有帮助。
如何堵住漏洞、降低采购成本，增加企业利润？餐饮成本管理的第一
步是控制采购环节。采购环节的控制不仅仅是以最低价格进行采购的问
题，而是从总体上以最小的投入获得最大的产出。餐饮企业管理人员不
仅要熟悉采购工作的业务，还应掌握采购过程中降低采购成本的基本方
法。我们的采购管理系统为您提供了实现采购质量标准化、采购成本最
低化、工作效率最高化的途径。
东南长平(宜福德)--致力于帮助餐饮企业实现餐饮成本管控，专注于协助餐饮企业 成功实现信息化！
看来你们用了供应链模块了。
餐饮企业,用友U8,财务财务会计如何根据库管制作的采购入库单生成记账...
答：1、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。2、在操作界面的左侧下方，单击业务工作（如图显示的黄色块），然后单击左侧上方的财务会计前的三角号（或者双击财务会计）-总账-凭证-填制凭证 3、如果是本月填制的第一张凭证，那么你需要单击...
用友ERP-u8财务软件的使用流程
答：一、设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2)选择要启用的系统,在方框...
用友u8财务软件的操作教程
答：1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。2、如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。3、在结账窗口，同时按下CTRL＋SHIFT＋F6三键，弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后，2018年8月份对应的“Y”消失，反结账成功！点...
用友u8财务软件怎么做账?
答：1、首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。2、接着，需要进行期初建账，在用友U8中，可通过期初录入、模板导入、空白新建等方式，经会计人...
用友erp u8财务处理主体流程是怎么样的,要大体的过程
答：财务 处理主体 流程 ，按手工操作的过程；制证--录入银行 现金凭证 换操作员--审核 记账。由 录入员 录入--结转费用成本等等，计提税费、、、换操作员--审核 记账。由录入员 结转损益 换操作员--审核 记账 启动 UFO 报表 编制报表、、、无误，然后结账。
用友ERP-U8财务管理实务目录
答：第1章 - 用友ERP-U8总览1.1 介绍用友ERP-U8的基本概念和系统架构。1.2 详细阐述系统构成，及其子系统间的关系，包括安装和卸载步骤。1.3 包括系统运行环境要求、SQL Server安装、ERP-U8安装和服务器配置，以及常见问题的解决方案。1.4 通过总结和实践经验分享，引导用户顺利上手。第2章 - 系统管理...
用友erp u8财务处理主体流程是怎么样的,要大体的过程
答：如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库，根据付款在应付模块中核销，完成所有入库单的发票处理，并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。应收由应收会计进行处理，一般先根据供应链中的销售管理处理销售出库...
用友ERP-U8软件系统包括哪八大系统模块(用友ERP-U8)
答：1. 总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。2. 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。3. 应付款管理：用友ERP-U8的应付款管理模块，...
用友u8财务软件怎么样
答：6. U8在权限控制的功能上优于T3,如T3控制到操作员，U8可以控制凭证类别，或金额等；（财务方面，供应链方面更多）,7. U8在数据维护方面比较方便，有专门的实施工具，可导数据较多，支持存货清理，软件自带清退站点，和任务互拆；8. T3系统管理里，没有角色管理；9. T3模块启用等不能在软件里进行更改...
用友U8财务软件应用中的问题及解决方法
答：B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计--总账--设置--选项--账簿--凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字; C、在财务会计--总账--打印凭证中进行设置即可。 5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证。在凭证编辑界面下--制单--作废/恢复--凭证将被打上作废标记 整理...
