关于发票前后日期及金额开错的问题？请教高手！
呵呵,得看你的发票具体是怎么做的,如果是报销的话,单位金额错误的话,没什么关系的,估计会计跟你要没仇的话,应该不会故意为难的
如果真的要重开的话,路费什么的,应该是商场补偿你,因为是商场的错误产生你的问题,但不应该是全部,你收到发票也应该看一下的
个人意见,仅供参考
你述两种方案都不是最佳答案，最好按会计差错的账务处理办法进行：
1.先出具一份日期为3月的红字冲销凭证冲销少开的金额6.3万元；
2.再开出3月日期的6万3千元，然后根据发票做相应金额的更正凭证；
3.需要说明的是，即使是手工发票，也不能更改开票日期。
一般来说这样的情况不会罚款.
未按规定开具发票。这个错误可大可小，全在税局管理员自己掌握。
规定的处罚是1万元以下罚款。
还是和税管人员好好沟通一下吧。以后也要打交道。
是的，要罚款了，时间倒置，肯定是不行的。
跟客户说明情况，要求退回重开，否则肯定要罚款，具体罚款要看当地税务局规定，没有明确规定，一般每份200元。若有开打头小尾就惨了。
要回来作废！
想尽一切办法要回来重开,否则还真不好办哟
关于发票前后日期及金额开错的问题?请教高手!
答：你的问题真是太复杂了,首先是税控机时间是定好的,自动走时,你的日期是怎么改的?其次是你万元版发票当千元版开,客户已经用了是什么意思?是认证了吗?你们抄过税了吗?如果认证过了的话就是没什么问题,如果这些还没有做,那么现在马上到客户那把发票收回重开,这份发票在开票机上做作废处理.一般来说...
发票金额开错了怎么办
答：作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。二、分析发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额、数量、...
发票日期错误情况说明怎么写
答：发票日期错误情况说明书主要内容如下：内容主要写原发票错误的原因及过程，最后写申请开红字发票。然后用防伪税控系统开具一份开具红字发票申请就可以了。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查...
发票金额不对可以重开吗
答：法律分析：根据国家税务总局关于发票开具管理的规定，在发票开具的过程中，如果发票开具有误，当月可以直接作废，并按照正确的内容重新开具。如果是跨月，不能作废，但是可以冲红后，再重新开具正确的。所以发票金额错误，要求单位重开是符合法律规定的。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第一条 为了...
开错发票怎么办?
答：（当然要先和客户商量好的）如果联系不上客户，就和库房协商一下，把那个规格改一下就可以了。都按照正确的规格下帐，以后才能保证库房帐实一致。（金额相同的情况下） 如果涉及金额不一致，那个开一张补充的差额就行了。 如果是电脑的红票就不要轻易处理，可能只有等以后处理。原来开错的发票收齐后...
开错发票应该如何处理麻烦告诉我
答：4、票面填写不符合规定如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票；开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开...
大金额增值税发票开错,跨月怎么处理
答：按照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016第47号）文件的要求，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《...
发票开错情况说明
答：开错情况说明 我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下: 名称单位数量单价金额税率税额 此发票原开具的...
红字发票开错金额,并且已经跨月,如何处理
答：2、国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第二十五条第一款规定:“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。” (二)发票开错，数据未上传且未跨月，则...
关于开错发票的问题
答：你就直接在开一张11号的和12号的,分开,之前,以经做了账的就比较麻烦,你必须叫你们财务作废,然后在更改处盖章,然后,你把重开的发票金额也分开,给客户,另外,你们有存根连的,在重先拿给会计或者财务作账
