上月作废的发票已入账如何冲销
1、普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做"销项负数"。
2、专用发票:需要到税务局去开"红字发票申请单",之后,才可以在系统里作"销项负数"。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
3、做账分录：借 主营业务收入（红字）
应交税金 销项 （红字）
贷 应收账款（红字）
借 库存商品（红字）
贷 主营业务成本（红字）
借 主营业务成本 （红字）
贷 本年利润（红字）。希望能帮到你。
上月作废的发票已入账如何冲销
答：1、购货方没有入帐，将发票联退回给销售方，销售方凭此开具相同内容红字发票即可；2、购货方已经入帐，购货方需要到主管局开具《进货退出及索取折让证明单》，销售方凭此开具红字发票；3、双方都没有入帐(当月)，购货方退回发票联，销售方全联次“作废”即可。此条不开具红字发票。
上月作废的发票已入账如何冲销
答：1、普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做"销项负数"。2、专用发票:需要到税务局去开"红字发票申请单",之后,才可以在系统里作"销项负数"。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查...
上月发票下月冲销如何做账务处理?
答：1、对于普通发票：在收回作废发票的前提下，需要在系统里做“销项负数”。2、对于专用电子发票：需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”，在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。其具体的账务处理如下：借：主营业务收入（红字）应交税费－应交增值税（销项税额）（红字）贷：应收账款（红字）...
普通发票作废了,但客户已入账怎么办
答：亲，您好。普通发票作废已经做账，处理方法是:1. 可以与对方公司商量，要回作废的发票联，换一张重新开据的发票。2. 如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。 做账是用红字冲销法。3. 如果是上月开具的，做红字发票冲回来。
跨月的作废发票该如何做账务处理
答：跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3...
跨月发票怎么作废冲红
答：\t系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,\"审核通过\"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.\t在\"发票管理\"...
跨月红字发票冲销步骤是怎样的?
答：系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，"审核通过"可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在"发票管理"--...
跨月发票红字冲销步骤是什么?税已交,该如何办理?
答：2、税已交，该如何办理? 跨月发票红字冲销时，直接冲减企业当月的销项税额即可。可以理解为，上月提前缴纳了本月需要缴纳的税款。举例说明: 虎说财税公司在2022年1月开具的一张金额为33900的增值税专用发票，在2022年2月因为客户退货，把这张发票给退回了，并且虎说财税公司1月的增值税已经缴纳...
隔月发票红冲重开如何做账,上个月帐已交税完成?
答：隔月发票红冲重开如何做账，上个月账已交税完成的具体步骤如下：开具红字发票，冲销原发票。借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），贷：应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）。重开正确的发票。借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税金-应交增值税（销项税额）。将两张发票的...
普通发票作废已经做账,也重开怎么处理
答：对方发票税率开错，如果已经入账的，需要进行增值税进项转出；在收到重新开的发票后按照正常财务处理入账。如果是普通发票,直接开具红字发票即可。如果是增值税专用发票的话，那要自己先在开票机上打印一份红字发票申请单，盖好公章代号需要作废的发票及其复印件，拿到当地税务局去申请作废，然后凭睡觉无惧...
