电子发票冲红会计应该怎么操作？
电子发票怎么冲红?
点击发票管理——发票填开管理——普通发票电子版填开——负数，填写对应销项正数发票代码和发票号码，进入负数发票开具界面，填写票面信息，检查无误后点打印开具就可以了。
1、如使用在线系统开具的发票，发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理。通过"发票开具"——"发票作废"进行发票作废操作。
2、如属需作废以往月份的发票或者已记账的发票可通过开具红字发票进行处理;如需对已开具的在线发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)作废的，可通过菜单中"发票开具"-"红字发票开具"进行冲红操作;如纳税人使用发票在线应用系统开具电子发票前，开具的发票出现错误、销售退回等原因时，需要开具一张对应的红字发票进行冲销。由于在发票在线应用系统中没有数据，需通过"数据采集"——"发票补录"进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在"补录发票红冲"中进行红冲操作。
发票冲红是什么意思?如何操作呢?
答：发票部分冲红怎么操作？1、普通发票 （1）点击“发票填开”，再点击“增值税普通电子发票填开”（2）核对发票代码，如果是正确的就点确定 （3）点击红字进行红字填开 （4）填写发票号码以及发票代码 （5）发票代码为12位，发票号码为8位；确认是否存在遗漏，如果没有遗漏则点击下一步 （6）会显示该...
电子发票冲红怎样操作
答：电子发票怎么红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是：（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；（2）纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；（3）点击上方的...
uk电子普通发票冲红怎样操作
答：1、点击已开发票查询 打开税务UK,进入发票管理,点击已开发票查询。2、选择查看票源 设置查询条件,找到冲红的发票,点击查看票源。3、点击负数开具 进入电子发票页面,点击负数开具。4、输入代码和号码 弹出提示,输入冲红发票代码和号码,点击下一步。5、点击确定 核实冲红信息无误,点击确...
航天金税专票冲红字发票步骤
答：4、代开的增值税普通发票发现有误是否可部分冲红；5、要冲红的已抵扣红字增值税电子专用发票后是否需追回已开具的增值税电子专用发票；6、具红字增值税发票是否有时间限制；7、增值税电子发票是否可以作废；8、对于要冲红地已抵扣专用发票应何时做进项税额转出。
发票红冲操作流程
答：增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：...
电子发票作废怎么冲红
答：需通过""数据采集""中""发票补录""进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在""补录发票红冲""中进行红冲操作。2、企业如需对已开具的在线发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）作废的，可通过菜单中“发票开具”中“红字发票开具”进行冲红操作。
电子发票冲红怎样操作
答：那么，发票冲红如何操作？ 第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。所谓“发票冲红”，是指红冲发票，也就是...
电子发票冲红后原来的发票怎么处理
答：行业发票适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；专用发票仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等；2、增值税专用发票：是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应...
...税电子普通发票现在客户要求冲红重开,现在要怎么做账
答：1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销：借：应收账款/银行存款；红字 贷：主营业务收入；红字；贷：应交税费：应交增值税 2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证：借：应收账款/银行存款；蓝字 贷：主营业务收入；蓝字；贷：应交税费：应交增值税：蓝字 ...
