我公司刚成为辅导期一般纳税人，请问第一个月怎样交增值税
五月份你就交34万元，因为五月份的进项税留到下期抵扣去了，下期抵扣不了，还可以结转到下下期。这就相当于你下个月少交一些就是了。等6个月的纳税辅导期结束后，税务机关会返还多缴的税款
零申报，一般需要税务专管员在你的申报表上签字就可以申报纳税了，但是一般税务局都有规定，而每个专管员管理的片区都是有税务限制的，否则一般不允许企业零申报
贵公司是属于辅导期的一般纳税人的话，第一个月是不用交增值税的，因为你们没有认证的发票，也就是不能抵扣，如果你们要交增值税，说明你们开了票，开了票也就是你们要承担17%的税率，所以呀你们第一个月要尽量的购货，取得更多的进项发票，下个月会开出去的票比较的多，那这个月的进项发票就可以派上用场了1.应交增值税=销项-（进项-进项转出）+出口退税，要没发生进项转出和出口退税，就是等于销项-进项
2.辅导期一般纳税人第一个月认证的进项税额不能马上抵扣，所以第一个月的进项税额为零（借 应交税金-待抵扣进项税额，只有等稽核通知下来后，才可借：应交税金-增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额）
3.根据第1点和第2点，第一个月要交的增值税就是你这个月发生的销项税额。
通常辅导期第一个尽量不要开票，否则要按照17%交税。因为辅导期的进项税是当月认证，次月税务稽核成功后才可以抵扣，所以第一个月不能抵扣的。
第一个月取得并认证的专用发票本月不能抵扣，等国税局给你比对通知后再抵扣。
销售按规定计提销项税额。
因此，你本月的应纳增值税就是你的销项税额数。
如果有销项就交税，没有销项就不用交
我是上海一家刚成立的公司,7.1号才认定为一般纳税人,但是在6.25号收到...
答：不能，按照规定，应该从税务局正式认定为一般纳税人或者辅导期开始，取得的增值税专用发票才可以抵扣，之前的不得抵扣
成为一般纳税人后,为啥开票只能开1万快一张的发票?是因为什么辅导期的原...
答：税务局主要根据你的营业额大小来核定你使用发票的版本。营业额做大以后就可以向国税申请领购十万元版发票。
关于小规模纳税人和一般纳税人资格的问题
答：商业企业可以刚成立就可以申请成为一般纳税人(辅导期).一年后转为正式的一般人．
刚成立的一家一般纳税人公司税务登记证跟营业执照都没有下,但已经实体...
答：基本上第二个月就可以成为一般纳税人也可以自己开具发票了,你们也可以叫供应商开专用发票给自己抵扣,一般纳税人有半年的辅导期,如果半年完成了任务就可以正式认定.辅导期进项发票要先比对后抵扣,也就是11月份认证,要1月份才能抵扣,所以可以叫对方先开过来,有90天的有效期....
...小规模纳税人登机成了一般纳税人,怎么改回小规模纳税人?
答：（一）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十三条和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十八条的有关规定，登记为一般纳税人。（二）转登记日前连续12个月（以1个月为1个纳税期，下同）或者连续4个季度（以1个季度为1个纳税期，下同）累计应征增值税销售额（以下称应税销售额）未超过...
我们公司是临时增值税一般纳税人,(辅导期)现在刚过辅导期,
答：我们公司是临时增值税一般纳税人,(辅导期)现在刚过辅导期, 现申请转正,但听税务说还要我们企业写申请,我想问下那个申请怎么写?哪位高人能否发我一份格式,小女子在此谢过。开票人员的上岗证必须要本公司人员的?还要哪些条件?... 现申请转正,但听税务说还要我们企业写申请,我想问下那个申请怎么写?哪位高人...
公司成为一般纳税人首次零申报如何进行
答：如果是月度就是会出现“增值税”，季度的话还会有“企业所得税”（如果公司是在地税交所得税，则不会出现），增值税0申报很好办，直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了，如果是小规模公司则这个表都不用填，直接“保存”，然后点正式申报就行了，如果是一般纳税人，则要把开了...
我公司刚刚通过一般纳税人的批复,接下来是申请专用发票,我该准备什么...
答：首先通过一般纳税人的批复，成为了一般纳税人。要参加一个开票员的培训【你所在的市局审批】，培训结束后，就可以购卡【专用设备：开票金税卡等】和开票机【电脑、打印机等】。然后等把这些东西拿到手后，就可以带着金税卡去你所在的税务分局的信息中心，进行发行金税卡。【在发行金税卡的同时，就需要...
新企业怎么申请一般纳税人?
答：\x0d\x0a \x0d\x0a二、注册资金在500万元以上、人员在50人以上的新办大中型商贸企业，提出一般纳税人资格认定申请，经国税机关案头审核、法定代表人约谈和实地查验，确认符合规定条件的，可直接认定为一般纳税人，不实行辅导期一般纳税人管理。\x0d\x0a \x0d\x0a三、从事货物生产或提供应税...
我们公司是刚申请成为临时一般纳税人,产品全部出口,没有内销
答：按照你的描述,你们不是进料加工就是来料加工.如果进料加工就申请吧,如果来料加工,反正进项税全部转出,不申请也没什么大不了的
