收到采购专用发票用友怎么处理

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收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

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采购发票

是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
答：用友软件采购常处理操作流程：1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采...

用友软件采购入库单怎么录入?
答：应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示 2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示 3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字...

用友软件里关于根据采购发票编制记账凭证.则会计分录是什么?
答：借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：银行存款等科目，

用友软件的库存管理怎么用..越详细越好
答：流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)【业务流程】1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。4. 由于材料不合格...

用友T6采购发票取消审核如何操作?
答：你想说的是取消结算吧,在结算单列表里找到对应的发票,双击后删除.再看结算章就会消失了.

用友财务软件内“在途物资”到货后如何做账?(会计类)
答：用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下：借：原材料或库存商品 贷：在途物资 核算企业采用实际成本（进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。企业购入材料、商品，按应计入材料、商品采购成本的金额...

怎么用用友软件输入期初采购专用发票
答：期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务，换个词就是在途，在采购刚启用的时候，可以直接在采购发票下录入。

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
答：2、核销： 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据稽核，稽核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并稽核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。3、在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。用友T3采购入库...

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
答：可以。其中的具体步骤如下：1、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。2、这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。3、下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。4、这样一来如果没问题的话，点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账...

用友u8怎么填制增值税
答：用友U8里录入增值税专用发票的步骤：1、入库，发票 （1）采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核 （2）库存管理-入库业务-采购入库单-生单（采购到货单：过滤、选择、确定）-保存-审核 （3）采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单（入库单：过滤、选择、确定）-填写（项目编码:点击选择-...