收到对方公司退款如何做账务处理

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支付货款的时候账务处理是，

借：应付账款—某某单位或预付账款—某某单位，

贷：银行存款。

收到对方公司退款，做之前支付的相反分录，账务处理是，

借：银行存款，

贷：应付账款—某某单位或预付账款—某某单位。

退款给客户的账务处理怎么做?
答：退款给客户如何做账？当发生款项退还给客户时，所做会计分录：冲减主营业务收入即可 借：主营业务收入 贷：银行存款 或者做红字分录：借：银行存款(红字)贷：主营业务收入(红字)主营业务收入指企业从事本行业生产经营过程中所收到的相关收入，主营业务收入根据各行业企业所从事的不同活动而有所区别，如...

收到税务局的退款账务如何处理
答：3、出口退税，对确因出口比重过大，在规定期限内不足抵减的，不足部分可按有关规定给予退税，企业在实际收到退税款时，借记“银行存款”科目，贷记“应交税金-应交增值税（出口退税）”科目。4、退还的增量留抵税额的账务处理较为简单，进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额...

跨年收入退款账务处理怎么做?
答：对于企业发生的跨年收入退款，应设置以前年度损益调整科目进行核算，相关的账务处理是什么？跨年收入退款如何做账？1、企业跨年收入退款时：借：以前年度损益调整(收入退款额)应交税费——应交增值税(销项税额)贷：应收账款——公司名称2、结转企业以前年度损益调整时：借：利润分配——未分配利润贷：以前...

给客户退款的账务处理是什么?
答：企业在销售商品过程中，有时也要面对客户退款的情况，退款的程序有时候也相对复杂。当发生退款业务时，应如何做账务处理？客户退款的会计分录 销售退回时：借：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）贷：银行存款 借：库存商品 贷：主营业务成本 退坏货：借：应付账款 贷：应交税费——应...

退款给客户的账务处理怎么做?
答：退款给客户如何做账？当发生款项退还给客户时，所做会计分录：冲减主营业务收入即可借：主营业务收入贷：银行存款或者做红字分录：借：银行存款(红字)贷：主营业务收入(红字)主营业务收入指企业从事本行业生产经营过程中所收到的相关收入，主营业务收入根据各行业企业所从事的不同活动而有所区别，如工业...

银行退款应该怎么做账
答：银行退款的账务处理怎么做？对于银行退回的款项，可通过银行存款科目进行核算，记入贷方，具体账务处理该怎么做？银行退款如何做账？1、企业支付款项时：借：应付账款(或者其他应付款)--某公司 贷：银行存款2、企业收到银行退回款项时：借：银行存款 贷：应付账款--某公司应付账款：指企业因购买材料、...

公司销售商品发生退款怎么做账?
答：公司销售商品过程中，购货方收到商品后，因质量问题要求退款的，对于销售商品退款业务，相关账务处理有哪些？销售商品发生退款的账务处理 一、销售商品发生退款时，其具体的做账如下：1、如果是原收款，其会计分录如下：借：银行存款 贷：应收账款/预收账款 2、如果是退款给对方的单位，那么其会计分录如下...

银行退款应该怎么做账
答：银行退款的账务处理怎么做？对于银行退回的款项，可通过银行存款科目进行核算，记入贷方，具体账务处理该怎么做？银行退款如何做账？1、企业支付款项时：借：应付账款(或者其他应付款)--某公司 贷：银行存款 2、企业收到银行退回款项时：借：银行存款 贷：应付账款--某公司 应付账款：指企业因购买材料...

请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?
答：财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。如图：

公司退货(是购买方)退回给供应商,账务怎么处理?关健是那个税金需要认证...
答：你有没有做账呢？要是已经做账务处理、并且对方已经抄税的话，就应该先认证，然后再去国税局让他们出具开具红字发票证明，给对方寄过去，让他们开红字发票。你们这边就应该按照退货金额冲减存货、税金。