用友U8采购发票上月结算了，为何次月做采购发票一选择这还在，该怎么办
这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。
1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。
6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。
用友U8采购发票上月结算了,为何次月做采购发票一选择这还在,该...
答：为什么在1月30号时，同一入库单，你要分两次173.25和512.82做呢？且价格都是一样的。现在这情况你看看1月的这个发票是在暂估成本录入和结算成本处理之前还是之后做的，若是之后就可能有问题。还有可能就是后台数据有问题，你最好打用友服务热线了，他们那个有个问题都要先打热线，再下单派人确实也有...
请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
答：根据采购入库单制单 然后应付系统对应的发票制单 2直接根据核算单据制单凭证 二要看你要取消结算的业务 已经处理到哪一种步骤 1只做了结算，对应的单据还没记账制单 那么就直接删除这个结算业务产生的结算单就可以了 2 如果已经记账制单 先把对应的 入库单 发票的后续关联单据比如凭证删除 记账的反记账 ...
请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
答：需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软...
用友u8系统里暂估是什么.如果上月做错帐已结,本月发现该怎么办_百度...
答：做错的可以红冲后再做一张，也可以反结账，反记账后修改错误单据 采购入库单如果没有跟发票做结算的话，系统自动认为是暂估的金额，跟采购发票做了结算，才是入库金额
ERP U8的 已作结算的采购入库单如何修改
答：郁闷了,当月的话可以把结算单给删除以后 取消采购入库单据的审核,然后才修改,如果采购发票是更具入库单生成的话还需要把发票给删除 梦回星梦 | 发布于2012-07-02 举报| 评论 0 0 两的方法,一是取消结算,取消审核修改单据二是入库多了做红字入库单,少了做蓝字入库单 dong19880903 | 发布于2012-06-30 ...
用友u8里已生成凭证且以结算的采购发票该如何删除啊?
答：倒车，取消结算，取消凭证审核，删除凭证，取消发票审核，删除发票。
用友怎么将已结算的采购发票删除呢
答：依次点击【应付款管理】--【单据查询】--【凭证查询】，填写对应的过滤条件，在过滤出来的凭证记录中，选中对应的记录，点击上面的【删除】。温馨提醒：如生成的凭证在总账中进行了审核、记账等操作，需要在总账中反审核、反记账之后才能按照上面的步骤操作。
用友U8已结帐的账单发票怎么改制单人
答：制单指的是生成凭证，我看你的问题是不是要改做采购发票的人？那红戳是已结算吧？必须反结算才行，在结算单列表里查，反结算，反审核，删除了重新生成。如果你有应付模块，应付单也审核了，甚至付款单都有了，甚至都核销了，那就都得都退回去。闲麻烦就得在后台数据库改，这样得找用友服务商的工程...
用友U8,采购发票,采购结算。
答：这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。
您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
答：人工结算与自动结算的区别：人工结算需要人工，而自动结算，只需电脑自动区分。 电脑自动结算采购收据单据及其发票。 手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下...
