我公司10月刚转为一般纳税人，那我应该怎样计提10月的税费？
应交增值税;120000-40000-30000=50000元
城建税：50000*7％＝3500元
教育费附加：50000*3％＝1500元。
你计提什么税，增值税不是计提的.营业税金及附加是根据增值税的10%计提，教育费附加式3%城建税是7%。所得税是25%（企业所得税、个人的看你的适用比例）
本月销项税额=29059.83+43589.74=72649.57本月进项税额=60000
本月应交增值税=72649.57-60000=12649.57
另外应交城建税=12649.57*7%=885.47
应交教育费附加=12649.57*3%=379.49
另外从你的问题中没有看到你有营业税的应税项目，故不需要缴纳营业税
既然是公司也不需要缴纳个体经营所得税
你开出的税金是销项税，认证通过的6万是进项税，销项税-进项税=应交增值 税。
请教各位老师,我企业是新办一般纳税人,假如这月销售10万元,请问我应该...
答：10万*17%=1.7万 税负10万*1.6%=0.16万 相减得到1.54万，你要认证这么多的进项税额
小规模纳税人变更为一般纳税人的流程
答：《关于营改增一般纳税人资格认定及相关事项的通知》(深国税函〔2012〕227号)规定:应税服务年销售额未超过500万元以及新开业的纳税人，符合条件的可于2012年10月22日前向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。申请人应提供的资料如下:1.《增值税一般纳税人资格通用申请书》；2．《税务登记证》副本；3....
我公司是11月转成一般纳税人的,但有一批货是10月进的当时是普票,现在卖...
答：如果对方是增值税一般纳税人就开增值税专用发票，如果对方是小规模纳税人就开增值税普通发票，税率都是17%。
转登记为小规模纳税人时,未抵扣完的留抵税额怎么处理?
答：问：10月我公司由一般纳税人转登记为小规模纳税人时，尚有未抵扣完的留抵税额，该情况应如何处理？答：根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)第四条规定，转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额，计入“应交...
我公司是正式一般纳税人,但一直没有任何业务
答：1、认证时间你可以在不超期的时间内自由操作，你哪月做账，哪月认证。不认证，当然不用做账，记住账上的当月进项税与认证系统要对比一致。发票就在你手里先放着即可。2、开票后的账务处理：借：应收账款（银行存款）贷：主营业务收入--产品 应交税费－应交增值税（销项税）...
强制升为一般纳税人后以前的收入升吗
答：此情况下会公司被强制升级为一般纳税人,只要你生意做的够大,一般纳税人比小规模的交税还能做账做到交的少...搜狗问问2013-10-29相关搜索强制转为一般纳税人强制认定为一般纳税人的条件一般纳税人无票收入小规模强制转一般纳税人条件个体户强制升一般纳税人标准2017强制认定增值税一般纳税人一般纳税人月收入10万以下...
现在到公司报税时期,我刚刚做会计,没人带,不懂流程,怎么报地税,国税...
答：我公司在山东济宁微山,我刚刚做会计,没有人带,所有事情都我自己摸索,很多都不懂,现在得请教各位前辈了,公司刚刚转为一般纳税人,只能开具普通发票,现在购买了金税卡,但是如何网上申报,及申报后去国税地税申报,需要准备什么资料?越详细越好!急急,谢谢了,回答好的会加分哦! 展开 ...
手机注册公司:一般纳税人和小规模纳税人有什么区别?
答：7月、10月初进行四次纳税申报。增值税专用发票一般纳税人可以开具和取得增值税专用发票，但小规模纳税人不能自行开具专票。如果出于特殊需要，小规模纳税人可以请税务局代开，但是，小规模纳税人即使取得增值税专用发票也不能用于抵扣进项税额。因此，从上面所有条件来看，一般纳税人会计核算更为健全，...
刚登记一般纳税人可以享受加计递减吗
答：A公司应以什么期间的销售额来判断是否适用加计抵减政策?是仅计算登记为一般纳税人以后的销售额吗? 答:39号公告第七条规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下统称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的一般纳税人,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许按照当期可抵扣进项税额加计10%,...
小规模纳税人转一般纳税人库存处理?
答：小规模纳税人转为一般纳税人之前的库存商品,销售时按一般纳税人的税率征税17%或13%,购进库存商品的进项税或生产库存商品所用原材料的进项税,因为是你认为一般纳税人之前购进的,进项税不允许抵扣.如果把9月份的入库做到10月份，税务局会让你公司补交税金（进项税额）...
