我公司是11月转成一般纳税人的，但有一批货是10月进的当时是普票，现在卖了对方要增值税发票怎么办？
=9360/1.17*0.17=1360
销售额42000元（不含税），那么销项税金＝42000*17%＝7140元
进项税金＝10000*13%＝1300元，
应交增值税＝7140-（1300+5000）＝840元
销售时
借：应收账款 49140
贷：主营业务收入 42000
贷：应交税费－应交增值税（销项税金） 7140
税务机关批准的收购凭证上注明的买价为1万元
借：库存商品 8700
借：应交税费－应交增值税（进项税金）1300
贷：库存现金 10000
希望能帮助到你！
普通发票不能抵扣，该批货物只能按17%缴税。另外其余的购入的物品也是可以抵扣的。
那你要让他加几个点的钱，我的货是不含税要开票就要加点，你再让你的上家给你开票
小规模是不是连续12个月开票金额达到500万就要转一般纳税人呢,我?
答：小规模连续12个月开票金额达到500万就要转一般纳税人。一般纳税人是指年应征增值税销售额（以下简称年应税销售额，包括一个公历年度内的全部应税销售额）超过国务院财政、税务主管部门规定的小规模纳税人标准的纳税人。小规模纳税人办理转一般纳税人资格认定时应当向主管税务机关填报申请表，并提供下列资料：...
小规模企业12月中申请一般纳税人10月11月的票能享受免增值税吗_百度知...
答：1、月销售额不超过15万元的（若选择以一个季度为一个纳税期的，季销售额不超过45万，下同）免征增值税。2、月销售额超过15万元，但扣除本期发生的销售不动产销售额后不超过15万元的，其销售货物，劳务，服务，无形资产取得的销售额免征增值税。3、适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的...
建筑施工企业从小规模上升到一般纳税人收入确定是多少?
答：营改增后，建筑施工企业小规模交3%的增值税，一般纳税人是11%的增值税。而且年收入在500万以上的国家税务局会强制升为一般纳税人，（这个年收入是指年累计12个月收入在500万以上，不是指从一月一日至十二月三十一日一个自然年份算的。）就比方说你在11月1号开过发票1万元，那么从11月1日至第二...
小规模纳税人转一般纳税人
答：认定为一般纳税人不是单纯以销售额来确定的。必须具备一定的条件才行。凡具备以下条件之一的企业，均可申请认定为增值税一般纳税人：1、年增值税销售额（包括出口销售额和免税销售额，以下简称年应税销售额）达到或超过以下规定标准：①工业企业年应税销售额在100万元以上；②商业企业年应税销售额在180...
求救:关于辅导期一般纳税人转正问题,十万火急,希望高手出手帮忙!_百度...
答：你们是11月份起开始成为正式增值税一般纳税人的，11月份的增值税纳税申报时间应该为12月的1-15号，现在还没到呢
...现申请一般纳税人要建账的话,是不是要建11月份的账
答：是的，要建立十一月份的账。十二月份征期内就应做11月所属期的纳税申报。如果没有税可以先零申报。国地税都要做申报。
我公司是正式一般纳税人,但一直没有任何业务
答：1、认证时间你可以在不超期的时间内自由操作，你哪月做账，哪月认证。不认证，当然不用做账，记住账上的当月进项税与认证系统要对比一致。发票就在你手里先放着即可。2、开票后的账务处理：借：应收账款（银行存款）贷：主营业务收入--产品 应交税费－应交增值税（销项税）...
...我们公司11年11月开始注册成立的,是一般纳税人公司,非个人独资...
答：以下企业应当提交由会计师事务所出具的审计报告：（1）股份有限公司，一人有限责任公司；（2）从事金融、证券、期货、小额贷款的有限公司；（3）从事电子商务、投资、担保的有限公司；（4）外商投资的有限公司；（5）分期交付注册资本在2011年须全额缴齐的有限公司，2010年7月1日至2011年6月30日设立的...
开票超500万升一般纳税人,税务什么时候通知,增值税是季报
答：小规模纳税人按季申报，并不需要季度过完才能办理一般纳税人登记，可在任何时候办理。需要注意的是，办理一般纳税人登记的次月，应到办税大厅申报截止到生效月之前的纳税期间小规费纳税人申报。比如说你现在去办，涉税通知书里注明自12月1日为一般纳税人，则12月15日之前到办税厅申报10月1日至11月30日...
...其他都已办妥,现到国税申请一般纳税人,他说让下个
答：你是那里人、按表格要求填写、当月没有抵扣税可以申报零收入
