退货发票如何处理
退货时需要把发票一起寄回去。
在退货的时候是需要将发票一并寄回，若因为买家原因发票未退回卖家，天猫需要在总金额中扣除相应的税点（商业发票税点或阿里旺旺约定税点，一般是17%）。
电子发票
在提交退款、退货时无需退回电子发票或对电子发票做任何操作，店铺会凭买家退款或退货申请自动将原电子发票做冲红作废处理，冲红后买家将无法下载原电子发票。
订单申请部分退货或退款的，退款成功后，店铺将会自动对原电子发票冲红作废，同时就有效订单商品或付款金额给买家重新开具电子发票。
扩展资料
根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
参考资料来源：淘宝-办理退款、退货和换货时，电子发票如何处理？
参考资料来源：淘宝-发票弄丢了可以退货吗？
退货时连同那张发票都退回去，商家退全款就行了。如果隔月了，也没关系，商家再开一张红字发票把你退回去的蓝字发票粘在红字发票后就行了，并不多交税。如果你不退发票商家可能就会要税款。
根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）第四条第（一）款规定，一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的。
扩展资料
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
一、 关于退货的会计处理按照（财会[2003]29号）《财政部 国家税务总局关于印发<关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（三）>的通知》办理.对于税务处理，按照有关税法规定按以下处理：《国家税务总局关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》（国税发[2003]45号）第九条规定：企业发生的销售退回，只要购货方提供退货的适当证明，可冲销退货当期的销售收入。
所说“退货的适当证明”在国家税务总局《关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》（国税函[2003]962号）中规定： 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：
(一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记账联作账务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。
如果销货方已将记账联作账务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
(二)因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票, 也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
二、发生退货的会计处理
按照会计制度及相关准则规定，企业销售商品发生的销售退回，其相关的收入、成本等一般应直接冲减退回当期的销售收入和销售成本等。属于资产负债表日后事项涉及的报告年度所属期间的销售退回，应当作为资产负债表日后调整事项，调整报告年度相关的收入、成本等。
国家税务总局《关于执行＜企业会计制度＞需要明确的有关所得税问题的通知》（国税发[2003]45号）规定，企业发生的销售退回，只要购货方提供退货的适当证明，可冲销退货当期的销售收入。企业年终申报纳税前发生的资产负债表日后事项，所涉及的应纳所得税调整，应作为会计报告年度的纳税调整；企业年终申报纳税汇算清缴后发生的资产负债表日后事项，所涉及的应纳所得税调整，应作为本年度的纳税调整。
财政部、国家税务总局《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则问题解答（三）》（财会[2003]29号）规定，除属于资产负债表日后事项的销售退回，可能因发生于报告年度申报纳税汇算清缴后，相应产生会计与税法对销售退回相关的收入、成本等确认时间不同以外，对于其他的销售退回，会计制度及相关准则的规定与税法规定是一致的。
退货若非资产负债表日后事项，直接冲减当期收入即可，同时冲回成本
借：应收帐款 （红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税金（红字）
借：主营业务成本（红字）
贷：库存商品（红字）
如果设备出现问题时，与发票上的时间同属一个月，那卖给你设备的公司可以直接作废处理，如果隔月，可由你方到所管税局说明退货原因，得到税局方的批准后，再由对方到他们所属税局申请开立红字发票冲回，还有如果你们以后还会发生业务，还可抵回，要是换设备就更省事了。
开红字发票呀,但是要税局审核
选择开具电子发票的顾客申请部分退货,发票如何处理?
答：开具电子发票的订单申请部分退货，原电子发票会通过系统自动冲红（原电子发票显示无效），并对未发生退货的商品重新自动开具电子发票。如整单退货，则将原电子发票做冲红处理（原电子发票显示无效）。以上信息仅供参考，全城千兆，C位出道。5G双千兆套餐，1000M宽带，60G流量全家共享，详情可登录广西电信网上...
销售退回增值税专用发票如何处理?
答：企业销售货物发生退货情况，收到购货方退回的增值税专用发票时，应如何处理？销售退回增值税专用发票的处理方法增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：(一)销货方如果在开具蓝字专用...
未开票收入发生退货如何处理
答：法律客观：《发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
销售清单里有部分退货发票怎么处理?
答：部分退货，发票需要进行部分红冲
客户退货,退回的增值税发票要怎么处理?
答：一般纳税人开具增值税专用发票后发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：发生销货退回或销售折让的，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货...
买方部分退货且发票已抵扣双方该怎么处理
答：将发票作废。根据查询相关公开信息显示，如果货物退回在开票的当月，可将发票收回作废，重新开具发票，如果退回货物在次月或以后月份，只能就退回部分货物开具红字发票。退货是指买方将不满意的商品退还给商家的过程。
发票已认证如何退货处理
答：进项发票已认证抵扣，发生退货，一般由购货方发起申请开具红字发票。购买方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，经主管税务机关审核后，取得《开具红字增值税发票通知单》，《通知单》应与《申请单》一一对应。购买方就必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待收到销售...
发生退货时,增值税发票的处理问题?
答：发生退货时，增值税发票的处理问题？ 1、因为对方已通过认证，不能作废。 2、对 3、要有对方所属税务机关的退货证明才能开红字发票。店中店的增值税发票处理问题 一般来说，你可以找一家经营业务与你的店相同的一般纳税人，协议成为其分公司。你可以用总公司名义开增值税专用发票。销项税17%，...
购货方退货能直接开增值税发票给销货方吗
答：购货方退货，由购货方申请开具红字增值税专用发 票申请单，购买方主管税务机关审核后，签发开具红字增值税专用发 票通知单，由购买方交给销货方开具红字增值税专用发 票。国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十四条 一般纳税人取得专用发 票后，...
退款已认证发票怎么处理会计分录
答：这种情况下退票已是不可能。作废更不可能了。1、开红字发票冲销。2、对开一张相应金额的发票。3、逆向的业务操作。业务进行时：借：银行存款 贷：库存商品 应交税金-应缴增值税 逆向操作：退款时：借：应付帐款 贷：银行存款 借：库存商品 应交税金-应缴增值税 贷：应付帐款 如果是红字操作：借：...
