如何进行税务筹划
1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。
1、设立个人独资企业/个体户，享受核定征收政策。
2、设立有限公司，享受园区的财政扶持政策。
3、自然人代征，利用税收优惠园区里面的个税核定优惠政策，税率仅为0.5%，税率为2021年12月31日之前的票面总税率为1.56%，即开票额为100万元，那么需要缴纳税额1.56万元。
注意事项：每个自然人每年最高只可代开500万元，并且开具的发票为普票，不可作为进项票，适合急需成本票又不想开设新公司的的企业和个人。
希望我的回答能够帮助到您，望采纳！
要了解如何进行税务筹划，我们首先要清楚影响税收的两大因素：计税依据和税率。计税依据越小，税率越低，应纳税额也越小。因此，税务筹划就是要从这两个因素着手。
具体说来，税务筹划有以下几种方法可以借鉴参考：
一、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业
这种方法主要又有以下三种方法：
1、低税率及减计收入优惠政策。主要包括：对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率；资源综合利用企业的收入总额减计10%。税法对小型微利企业在应纳税所得额、从业人数和资产总额等方面进行了界定。
2、产业投资的税收优惠。主要包括：对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税；对农林牧渔业给予免税；对国家重点扶持基础设施投资享受三免三减半税收优惠；对环保、节能节水、安全生产等专用设备投资额的10%从企业当年应纳税额中抵免等
3、就业安置的优惠政策。就业安置的优惠政策主要包括：企业安置残疾人员所支付的工资加计100%扣除，安置特定人员(如下岗、待业、专业人员等)就业支付的工资也给予一定的加计扣除。企业只要录用下岗员工、残疾人士等都可享受加计扣除的税收优惠等。
二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划
在有些情况下，企业可以通过合理利用企业的组织形式，对企业的纳税情况进行筹划。例如，企业所得税法合并后，遵循国际惯例将企业所得税以法人作为界定纳税人的标准，原内资企业所得税独立核算的标准不再适用，同时规定不具有法人资格的分支机构应汇总到总机构统一纳税。不同的组织形式分别使用独立纳税和汇总纳税，会对总机构的税收负担产生影响。企业可以利用新的规定，通过选择分支机构的组织形式进行有效的税务筹划。
企业从组织形式上有子公司和分公司两种选择。其中，子公司是具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体；而分公司是不具有独立法人资格，需要由总公司承担法律责任与义务的实体。企业采取何种组织形式需要考虑的因素主要包括：分支机构盈亏、分支机构是否享受优惠税率等。
第一种情况：预计适用优惠税率的分支机构盈利，选择子公司形式，单独纳税。第二种情况：预计适用非优惠税率的分支机构盈利，选择分公司形式，汇总到总公司纳税，以弥补总公司或其他分公司的亏损;即使下属公司均盈利，此时汇总纳税虽无节税效应，但可降低企业的办税成本，提高管理效率。第三种情况：预计适用非优惠税率的分支机构亏损，选择分公司形式，汇总纳税可以用其他分公司或总公司利润弥补亏损。第四种情况：预计适用优惠税率的分支机构亏损，这种情况下就要考虑分支机构扭亏的能力，若短期内可以扭亏宜采用子公司形式，否则宜采用分公司形式，这与企业经营策划有紧密关联。不过总体来说，如果下属公司所在地税率较低，则宜设立子公司，享受当地的低税率。
三、利用折旧方法开展税务筹划
折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分价值，折旧的计提直接关系到企业当期成本、费用的大小，利润的高低和应纳所得税的多少。折旧具有抵税作用，采用不同的折旧方法，所需缴纳的所得税税款也不相同。因此，企业可以利用折旧方法开展税收筹划。
最常用的折旧方法有直线法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等。运用不同的折旧方法计算出来的折旧额在量上不一致，分摊各期的成本也存在差异，影响各期营业成本和利润。这一差异为税收筹划提供了可能。
四、利用存货计价方法开展税务筹划
存货是确定构成主营业务成本核算的重要内容，对于产品成本、企业利润及所得税都有较大的影响。企业所得税法允许企业采用先进先出法、加权平均法或者个别计价法确定发出存货的实际成本，但不允许采用后进先出法。
选择不同的存货发出计价方法，会导致不同的销货成本和期末存货成本，产生不同的企业利润，进而影响各期所得税额。企业应根据自身所处的不同纳税期以及盈亏的不同情况选择不同的存货计价方法，使得成本费用的抵税效应得到最充分的发挥。如，先进先出法适用于市场价格普遍处于下降趋势，可使期末存货价值较低，增加当期销货成本，减少当期应纳税所得额，延缓纳税时间。在企业普遍感到流动资金紧张时，延缓纳税无疑是从国家获取一笔无息贷款，有利于企业资金周转。在通货膨胀情况下，先进先出法会虚增利润，增加企业的税收负担，不宜采用。
五、利用收入确认时间的选择开展税务筹划
企业在销售方式上的选择不同对企业资金的流入和企业收益的实现有着不同的影响，不同的销售方式在税法上确认收入的时间也是不同的。通过销售方式的选择，控制收入确认的时间，合理归属所得年度，可在经营活动中获得延缓纳税的税收效益。
六、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划
费用列支是应纳税所得额的递减因素。在税法允许的范围内，应尽可能地列支当期费用，减少应缴纳的所得税，合法递延纳税时间来获得税收利益。
企业所得税法允许税前扣除的费用划分为三类：一是允许据实全额扣除的项目，包括合理的工资薪金支出，企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，向金融机构借款的利息支出等。二是有比例限制部分扣除的项目，包括公益性捐赠支出、业务招待费、广告业务宣传费、工会经费等三项基金等，企业要控制这些支出的规模和比例，使其保持在可扣除范围之内，否则，将增加企业的税收负担。三是允许加计扣除的项目，包括企业的研究开发费用和企业安置残疾人员所支付的工资等。企业可以考虑适当增加该类支出的金额，以充分发挥其抵税的作用，减轻企业税收负担。
允许据实全部扣除的费用可以全部得到补偿，可使企业合理减少利润，企业应将这些费用列足用够。对于税法有比例限额的费用应尽量不要超过限额，限额以内的部分充分列支;超额的部分，税法不允许在税前扣除，要并入利润纳税。因此，要注意各项费用的节税点的控制。
企业要发展，就必须尽量节约成本扩大收益，税金也是企业的一项成本，节省税负缓解企业压力很有必要进行。那么，税务筹划如何进行？
1.固定资产折旧、无形资产摊销的筹划。
固定资产折旧是指固定资产在使用过程中，通过逐渐损耗转移到成本费用中的那部分价值。在收入既定的情况下，计提的折旧越多，应纳税所得额就越少，企业的收益也就会越大。会计上可用的折旧方法很多，如加速折旧法。虽说国家有规定各类固定资产的折旧年限，但我们可选择最低折旧年限来增加每年提取的折旧额，以延期纳税或少缴税。前期多提折旧，还能使固定资产投资尽早收回，减少了固定资产投资风险。且这样做也相当于得到了一笔无息贷款。同样，无形资产摊销额越大应纳税所得额就越少，没有明确规定摊销年限的资产应尽量选择摊销年限较短的。
2.八项减值准备的筹划。
《企业会计制度》规定，企业可以提取的减值准备有八项，不得刻意多提或少提。税法并没有特意具体规定各项准备允许扣除的数额，在这种状况下，企业应当及时灵活地计提各项准备，以增加计税时的可扣除金额。
3.增值税的筹划。
增值税筹划包括进项税筹划和销项税筹划。税务筹划如何进行？先谈谈进项税的筹划：企业当期的应纳增值税额是当期销项税额与进项税额的差额。在销项税额不变的情况下，进项税额的大小及进账时间直接影响当期的应纳税额，这就要求企业在支付购货款时应及时或提前取得进项税发票，使当期进项税额能够足额计算。企业在采购材料时应尽量与国有的运输部门发生业务以取得正规的运输发票来进行抵扣，增大进项税额以减少应纳增值税额。
4.税收优惠政策的合理利用
可以合理利用地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策。
现在全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。
企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。
有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%
兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。
5.个人独资核定征收
个人独资企业或者合伙企业的优势
资金安全，风险较低
申请“核定征收”，后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税
个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。
1.税务筹划筹划需要提高成本的扣除
通过一些税收的优惠，细化会计方案等方案方式，尽可能的增加一些能够在税前抵扣方面的项目，既可以减少一些利润，就能减少所得税了，比如宣传费用，固定资产折旧费等等其实都应该计算进去的，企业应该提前做好合理纳税筹划，这样就可以合理的计算出来。
2.税率筹划也是税务筹划应该做的事情
低税率的优惠方式，比如在企业所得税的相关规定之下，小微企业可以减少应纳所得税额，软件企业两免三减半等等，这些优惠的政策作为企业一定要了解，否则很多的税费都是白交的。还有很多的低税率的优惠，比如在企业所得税法下就有。还有不同的地域的优惠政策也是有的，都可以减少企业的负担，缴纳少量的维持成本。
3.税务筹划也是需要技术的
通过税收优惠、财政返回等方式可以帮助企业减少不少的负担，税收优惠，就是在企业所得税法的情况下，将会保护企业免交一些税费，还有就是财政返回，一些地区为了招商吸引投资，也会根据企业当地缴纳的所得税、增值税等按照一定的比例给企业返还的。
4.税务筹划告诉你纳税的时间点要把控好
尤其是在合理的税法的规定的前提下，企业可以通过合理的推迟纳税义务的时间或者是推迟企业盈利的年度，来实现整体税负的目标的歼敌等等，推迟纳税的义务就是按照所得税法的规定之下，利息收入按照合同的约定，租金收入按到河东的约定，增值税税法之下，销售货物按照发票的日期优先原则，提高资金的使用效率。
所谓税收筹划，就是在税法规定的界内通过对公司的经营、投资、理财等活动的事先规划安排。尽可能的帮助企业减少税务方面的开支，起到节税的作用。当然我们所说任何事情都有它的两面性，但在为企业进行税收筹划时我们需要考虑的因素有很多，这其中包括纳税人身份的正确选择、公司注册地的选择等。税收筹划有利的一面就是能够通过它帮助企业降低税负，但是如果筹划失败那么它不好的一面就会暴露。
1.选择正确的的企业身份
通过不同的身份选择，纳税人所产生的税务费用也不尽相同，选择适合自己的纳税人身份是税收筹划重要的内容。
2.公司注册地的选择。通过运用税收政策，合理利用当地招商引资的减免优惠政策，各个地方的税务扶持的产业以及扶持的力度不尽相同，选择一个适合公司产业规模，给公司带来长远利益的地方显得尤为重要。
3.通关过业务流程再造。通过业务流程的拆分，运用税收优惠政策，进行业务流程再造，使得公司符合税收优惠条件，或者符合减免条件来减小企业的税负。
财税筹划的基本步骤? ，欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信或电话，杭州财税筹划的基本步骤? 收集税收筹划必需的信息 1、企业涉税情况与需求分析。不同企业的基本情况及纳税要求有所不同，在实施税收筹划活动时，首先要了解企业以下基本情况：企业组织形式、筹划主体的意图、经营状况、财务状况、投资意向、管理层对风险的态度、企业的需求和目标等等。其中，筹划主体的意图是税收筹划中根本的部分，是税收筹划活动的出发点 2、企业相关税收政策与环境分析。全面了解与企业相关的行业、部门税收政策，理解和掌握国家税收政策及精神，争取税务机关的帮助与合作，这对于成功实施税收筹划尤为重要。有条件的，建立企业税收信息资源库，以备使用。同时，企业必须了解政府的相关涉税行为，就政府对税收筹划方案可能的行为反应做出合理的预期，以增强筹划成功的可能性 3、确定税收筹划的具体目标。税收筹划其目标是企业价值大化。而对上面已经收集的信息进行分析后，便可以确定税收筹划的各个具体目标，并以此为基准来设计税收筹划方案。税收筹划具体目标主要有：实现税负小化;实现税后利润大化;获取资金时间价值大化;实现纳税风险小化 税收筹划方案的设计一般按以下步骤进行：首先，对涉税问题进行认定，即涉税项目的性质，涉及哪些税种等;其次，对涉税问题进行分析，即涉税项目的发展态势，引发后果，税收筹划空间大小，需解决的关键问题等;然后，设计多种备选方案，即针对涉税问题，设计若干可选方案，包括涉及的经营活动、财务运作和会计处理确定配套方案
什么是税务筹划?该怎么做?
答：国家为了实现总体经济目标，从宏观上调控经济，引导资源流向，制定了许多的税收优惠政策。对于纳税人利用税收优惠政策进行筹划，国家是支持与鼓励的，因为纳税人对税收优惠政策利用的越多，越有利于国家特定政策目标的实现。因此，纳税人可以光明正大地利用优惠政策为自己企业的生产经营活动服务。2、地点流动筹划...
税务筹划有哪些方法
答：税务筹划方法如下：1.纳税人不同类型的选择个体工商户独资企业合伙企业法人企业，个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税，若...
税务筹划的12种方法
答：八：利用企业的组织形式开展税务筹划，例如分子公司所得税纳税的选择，根据公司经营情况，选择是成立分公司还是子公司；九：利用费用加计扣除进行税收筹划，例如研发费加计百分之七十五扣除，安置残疾人员所支付的工资加计百分之百扣除；十：利用税基临界点进行税务筹划，例如起征点扣除限额，税率临界点等；十...
税务筹划的基本方法有什么
答：1、优惠政策筹划法利用优惠政策筹划法，是指纳税人凭借国家税法规定的优惠政策进行税务筹划的方法。税收优惠政策是指税法对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定。国家为了扶持某些特定产业、行业、地区、企业和产品的发展，或者对某些有实际困难的纳税人给予照顾，在税法中做出某些特殊规定，比如...
公司如何税务筹划
答：在相关业务发生之前，将税收作为企业的成本进行考虑；第三项目的性：税收筹划的目的性是为了合理合法的减少税收成本，从而提高利润。企业要做好税收筹划，有以下几个切入点：1.选择税务筹划空间大的税种 要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越...
如何税收筹划
答：通过税务筹划实现推迟缴纳税款，无异于获得了一笔无息贷款，因此，企业可以通过筹划服务合同等方式推迟纳税义务的产生，但是前提是要合法，符合以下税收政策规定：（1）纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天 （2）纳税人提供有形动产租赁服务采取...
公司如何进行税收筹划?具体内容是什么?
答：在我国，每个公司在纳税之前都是需要进行相关的准备计划的，因为只有提前做好了相关的准备，才能够快速有效率的完成相关的交税流程，不会出现基本问题的错误，那么，如何进行税收筹划呢？具体的内容是什么呢？更多关于税务师考试的内容请点击：https://www.gaodun.com/cta/ 公司如何进行税收筹划？1、利用...
如何进行税务筹划
答：税务筹划，是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排，尽可能的获得“节税”的税收利益。要了解如何进行税务筹划，我们首先要清楚影响税收的两大因素：计税依据和税率。计税依据越小，税率越低，应纳税额也越小。因此，税务筹划就是要从这两个因素着手。具体说来，税务筹划...
税务筹划的主要方法包括
答：税务筹划的主要方法如下：1、纳税人筹划法，进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度。2、税基筹划法，通过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式。3、税率筹划法，具体分为比例税率筹划法、累进税率筹划法。4、税收优惠筹划法，税收优惠具体包括特殊行业、...
企业如何进行税收筹划
答：法律主观：工业企业也是现代比较多的企业类型，从80年代开始就在国内慢慢增多，也是国内经济中的主要支柱。工业企业要发展也是需要缴纳各种各样的税费，这也构成了一大负担。那么，工业企业税收筹划如何进行? 网 小编为你打听到了相关内容如下。 工业企业税收筹划如何进行? 1.加大宣传，提升企业 纳税 筹划...
