负数发票怎么填开
负数发票也就是红字发票，红字发票开具流程：1、首先打开开票软件；2、点击右上角的红字发票管理；3、出现如下对话框点击红字发票填开；4、填开红字发票可以是购买方，也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话，就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上发票代码和发票号码，确认信息后，显示可以开具负数发票，然后上传即可；5、上传好红字发票之后，下一步就是下载红字发票，同样还是点击右上角红字发票管理，在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表；6、接着就是开具红字发票，点击左上角”发票管理“、”发票填开“这时候可以进入开票界面 点击左上角”负数“然后选择”导入开具“ 也就是导入刚刚审核好的信息表 。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第二十一条 一般纳税人开具专用发票应在增值税纳税申报期内向主管税务机关报税，在申报所属月份内可分次向主管税务机关报税。本规定所称报税，是纳税人持IC卡或者IC卡和软盘向税务机关报送开票数据电文。
负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
1、首先我们打开开票软件2、点击右上角的”红字发票管理“
3、出现如下对话框 我们点击”红字发票填开“
4、填开红字发票可以是购买方 也可以是销售方 如果是购买方已经认证抵扣了的话 就必须购买方申请 否则销售方也是可以申请的 申请的时候需要填上发票代码和发票号码 确认信息后 显示可以开具负数发票 然后上传即可
5、上传好红字发票之后 下一步就是下载红字发票 同样还是点击右上角红字发票管理 在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表 我们一般会选择放在桌面上
6、接着就是开具红字发票了 点击左上角”发票管理“---”发票填开“ 这时候我们可以进入开票界面 点击左上角”负数“然后选择”导入开具“ 也就是导入刚刚审核好的信息表
版本型号：苹果13 iOS15 15.1.1 开票app 16.1.13
拓展资料：
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。 发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。
中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。 简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
电子发票负数发票怎么填开
答：电子发票负数发票的填开步骤如下：1、登录增值税发票税控开票系统；2、点击“发票管理”，若未进行发票读入，先点击“发票读入”按钮，确认读入发票信息；若已读入发票，可直接点击“发票填开”按钮，选择“电子增值税普通发票填开”；3、确认当前发票代码、号码，点击确认；4、正常填写发票内容，注意记录...
负数发票怎么开
答：1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。3、点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，其中，备注栏中自动显示对...
负数发票怎么开
答：对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。开具红字增值税专用发票方法：填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）、接收校验通过《信息表》和销售方开具红字发票。需要注意的是，并非开具所有红字发票都需要先填开《信息表》...
负数发票已开好但是清单怎么开
答：负数发票填开步骤:点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——打开一张空开的增值税专用发票——点击发票界面的“红字”——选择“导入网络下载红字发票信息表”——弹出信息表选择界面，界面会展示出已经审核通过的信息表，双击或者点击“选择”带入界面——核对票面信息、补充信息——打印完成负...
红字发票怎么开?
答：红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，...
增值税专用发票负数发票怎么开具?
答：首先，需要在开票系统中填写负数发票申请单，注明申请理由和相关信息，比如发票代码、号码、金额等。然后，将申请单提交给税务机关进行审核。审核通过后，税务机关会出具负数发票开具通知单，企业根据通知单内容在开票系统中开具负数发票即可。在进行负数发票开具时，需要注意以下几点：首先，必须确保申请单上的...
负数发票怎么填开
答：负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的...
负数发票怎么填开
答：1、首先我们打开开票软件 2、点击右上角的”红字发票管理“ 3、出现如下对话框 我们点击”红字发票填开“ 4、填开红字发票可以是购买方 也可以是销售方 如果是购买方已经认证抵扣了的话 就必须购买方申请 否则销售方也是可以申请的 申请的时候需要填上发票代码和发票号码 确认信息后 显示可以开具负数...
负数发票怎么开
答：1、首先打开开票软件；2、点击右上角的红字发票管理；3、出现如下对话框点击红字发票填开；4、填开红字发票可以是购买方，也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话，就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上发票代码和发票号码，确认信息后，显示可以开具负数发票，然后...
购买方填开红字发票信息表应该怎么填
答：【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如下图所示。【第二步】系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如下图所示。【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字...
