用友怎么增加往来单位
进填制凭证,输入应收帐款的科目编码,之后会弹出客户往来项的界面,在客户名称那个地方点右面的小小5261的放大镜符号,进去后点击左上角编辑,然后点增加,按顺序增加应收帐款编码,输入你要增加的单4102位名称和简称,然后点保存就好了.退出来以后,又到客户往来项的界面,你可以直接输你刚才的客户编码点确定,也可以点放大镜进去一条一条找1653单位名称记录,还可以输入单位名称中的几个字然后点放大镜符号,带这几个字的所以客户名称都会出现,然后从中选择你要的单位名称,选中单位名称后点确定,然后继续录入内其他科目,凭证填制完成后点保存.
这样在填凭证过程中增加客户往来账的单位,与进容入客户往来辅助账中增加单位效果是一样的.
设置--基础档案---财务--会计科目界面增加科目--输入科目编码,名称,勾选辅助核算为个人往来即可(与之相对应的个人,就是基础档案,职员档案)
在往来科目下面如何添加往来单位
具体的情况如下:
如,在应付账款科目下启用辅助项,点击右上角的编辑,勾选辅助核算,点保存显示:
用账套主管登录账套操作即可,需要先将其他客户端都退出,否则会有提示其他操作员正在操作这样的提示
是不是必须用管理员的身份进入,在客户分类下增加客户档案,如果以账套身份进入是没办法操作的,这块儿是入账之前的工作,必须以管理员的身份进入对吧?
先将其他客户端都退出,并使用admin系统管理员登录后进入任务管理,勾选里面所有的记录点击解锁后再登录账套重新操作
用友软件有什么功能
1、日常业务:采购入库、销售出库、其他入库、其他出库、盘点、组装、拆卸、形态转换、失效日期维护.
2、月末处理:对账、月末结账、集团应用、批次跟踪、供应商跟踪、保质期管理、安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压报警.
3、账表输出:账表管理、账簿查询、出入库流水账、库存台账、批次台账、呆滞积压备查簿、统计分析、收发存汇总表、业务类型汇总表、收发类别汇总表、供货单位收发存汇总表、存货批次汇总表、批次存货汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表、储备分析等.
4、产品接口:接口说明、库存系统单独使用、与采购管理系统集成使用、与销售管理系统集成使用、与存货核算系统集成使用等.
用友怎么增加往来单位?上文介绍了增加往来单位的流程,相关内容我们经常遇到,要看具体的情况,其实新建账套后都要进行必要的科目设置,设置好了事半功倍,这个我们也是需要注意的,如果你在实际操作中遇到其他的会计问题,可以咨询本网在线答疑老师!
用友T1商贸宝12.0如何能自动添加商品和往来单位的编号?
答：进入主界面，维护中心数据恢复选中原来的账套备份数据确定账套恢复成功，请重新登录账套确定。 第二步 基本信息的录入 一、计量单位信息：基本信息商品辅助信息商品单位添加输入计量单位的编号和名称，其他可以为空...
用友畅捷通T1商贸宝批发零售版的往来单位添加不了怎么办
答：1.T1商贸宝批发零售版添加往来单位资料提示如图（之前的往来单位资料是从T3普及版用基础资料互导工具导入的）2.T1商贸宝批发零售版添加往来单位资料提示如图（之前的往来单位资料是从T3普及版用基础资料互导工具导入的）您好，您点击更多设置，把财务通供应商编码修改下即可。
用友财务软件的操作流程是什么?
答：在基础设置下进行以下操作：1.机构设置方法：部门档案---增加---录入部门编码---录入部门名称---保存职员档案---增加---录入职员编码---录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。2.往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上...
我提示恢复成功了,可是换到单位主管,就成了空白了
答：部门、职员设置;往来单位设置 1.部门档案操作要点:进入“部门档案”界面后,在工具条中用鼠标单击“增加”按钮或按F5键,在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息,然后单击“保存”按钮或按F6键,界面左边窗口显示出增加的部门即表示该部门已增加成功。注意:若要在部门档案中设置...
用友软件如何在应收账款科目下加入多个往来客户?已经启用客户往来辅助...
答：比较简单，你已经启用了客户往来，那么你只需要在客户档案里边增加客户就可以了，保存后退出。你再进入到填制凭证界面，选择应收账款科目，之后回车，系统会自动将你之前输入的所有客户档案都带出来，供你选择具体明细是哪一家的，之后次客户名称双击即可。
用友T+往来单位如何明细设置?
答：基础设置》项目，设置好分类，增加就行了。如下图所示
在用友里面如何添加新的供应商
答：两种方法：1、在录入凭证的时候，当录入涉及供应商的辅助核算科目时，点击右边的放大镜，供你参照选择，如果没有，就点击编辑，在弹出的界面中即可增加新的供应商。2、登录系统->设置－>基础档案－>往来单位->点击供应商档案后,在弹出的录入界面中,按事先定义好的供应商编码和分类录入供应商的相关信息...
用友财务软件完整做账流程
答：基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→...
用友t3如何设置供应商分类
答：1、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。2、正确的操作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。这时，就会弹出“供应商档案卡片”对话框，大家...
用友财务软件的做账详细流程
答：2往来单位设置 方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法:存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科目增加由上至下,逐级增加 B、科目一经使用过,增加...
