老板发票冲账
你可从侧面提醒老板！查帐査到很麻烦的！
态度要好点！方式方法要得当！
通常所有正规发票都可以进行冲账，只要有税务局专用章、财政局专用章的都是合法合理进行抵冲的。如果你公司费用是真实发生的，都可以入账的，也就是都可以计入费用，一般会影响你所在单位的利润。首先必须取得合法票据的真实支出，才允许计入费用，目的就是保证政府的税收，不然随便什么单子都可以入费用，一方面别人都不开发票政府的税收收不到，另一方面对于入账方很容易通过这种方式虚增费用达到少交税的目的
首先要核对一下老板的借款金额和他拿来的发票金额是否一致。再看一下以前借的钱是不是已经入账，如果已经入账并且借款金额与发票金额相等。就可以直接借记费用等贷记其他应收款，如果不一致，可以开个还借款项目的收据，把借款的账冲平。再按这次发票金额走账，发票应填写报销单据并让老板在领款人那里签字，钱多退少补。如果没有入账就简单了，把借款条还给老板，把收到的发票按现金报销手续入账就可以了，钱也要多退少补。老板拿钱的时候做的哪个科目啊？
做的其他应收款的话，现在给你发票应该是算报销费用冲账，直接借费用贷其他应收款，就可以了
他叫来发票，不用写什么收据，收据一般是涉及现金、银行存款等资金类项目的时候才写。
正确的做法就是，他写费用报销单报销费用，你做凭证冲销之前的借款。
不用开收据。你可以这样处理：
老板拿的钱你就记成其他应收款-个人，他拿发票来冲的时候，你直接冲应收款就OK
如果怕发票有遗漏，可以制作个签收表。
肯定不在你哪里拿钱了，早就借给他了，还能拿吗？直接把发票做到相应的科目冲减老板的借款就行啊！借方做其他应收款，不做现金啊！
发票冲账是什么意思
答：发票冲账是指的是公民通过不同的途径购买或者以其它方式获得发票，来达到避税的目的一种违法行为。会计上的冲账是会计人员口语化的一种表述，即更正以前错误记账的一种方法。冲账指将过去错误的记录用红字编制一次相同的分录。由于红字表示减少，正负抵消，达到了“冲账”的目的。如果发票冲红太多，税务局...
冲红发票怎么记账?
答：如果是上市公司的话，在备注里备注好发票的票号，方便以后查账 开错的蓝字发票和冲红发票要入账吗 是的，开错的蓝字发票和冲红都要入账。 为什么呢？比如说今天开了蓝字发票，很可能如果登帐及时的话账已经入了。所以到时开冲红票的时候，当然也要跟着红字冲账了。
个人买的东西开发票可以给公司冲账吗
答：发票冲账是一种违法行为，指的是公民通过不同的途径购买或者以其它方式获得发票，来达到避税的目的。但根据中国法律，公民购买假发票来冲账和做假账，也属违法行为，按照《中华人民共和国发票管理办法》一旦行为被发现，税务机关将会责令限期改正并处以相应罚款 ...
红冲后的发票怎么做账
答：问题八：当月开的票当月冲红字发票了,如何做账呢 反方向做账，或者同方向做负数冲账……一般来说，电子帐，同方向做负数冲账为宜，这样避免虚增 针对补充：你浮票的时候也做账了吧？到时候同方向做负数充掉就行了。不知道你开票时怎么做的，不好说。问题九：红字发票如何做账分录怎么做 上月开的票...
冲账的发票领导应怎么写
答：发票冲账时摘要怎么写?答：摘要：某年某月某日第几号凭证+原凭证摘要内容尽量一致。往来账款分录的摘要如何填写?答：一、不管是用ERP还是手工记账，摘要都是为了让你更方便查询。二、摘要填写，要简单明了。比如：收到A公司货款，有的人就只是这样写，但是查起来，就是不清不楚的。所以，填写的时候...
单位要求员工拿钱买发票来冲账合法吗
答：不合法。根据查询华律网显示，截止于2023年8月14日，《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款。
公司老板借了钱,现在用发票来冲账,请问买服装的发票可以下账吗_百度知...
答：老板错钱时挂应收账款 借：其他应收账款——贷：库存现金 发票报销时 借：管理费用——办公费（就算给员工买的工服）贷：其他应收账款——你们公司自已有车吗？如果有，可以 报销油费，过路费时 借：管理费用/销售费用——交通费 贷：其他应收款——...
已抵扣发票冲红要不要给对方
答：法律分析：发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方.销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售...
次月收到发票冲账
答：如有用系统，前期做预付，正式发票来后做费用报销单或进货单，然后在系统里做预付冲应付，没有余额就不用再处理，有余额的情况，根据多退少补的余额再做应付处理，如是手工账，前期是预付款，发票来后，冲之前的账，然后做一笔应付。
个人在单位预借差旅费发票掉失如何冲账
答：冲账方法如下：1、企业根据合同约定预付款项时，记录预付账款科目。2、如果企业后期未收到货物或劳务及对应的发票，应该提交预付账款核销申请，管理层审批之后，冲销预付账款，计入营业外支出科目。3、当期期末结账，将预付账款的核销支出结转至企业损益。4、同时，结转未分配利润。5、如果企业后期已经收...
