值税申报表和免抵退申报数据对不到？怎么调整，怎么处理？求高手~急啊，我10月份的增值税都逾期申报好久了
不能改的 改了国税也不会通过
免抵退增值税纳税申报表的数据要跟电子报税申报数据保持一致
如果发现错漏也只能在次月打报告做调整
肯定是有错的。仔细将所有的数据检查不遍。肯定是你增值税退税专用申报表错了吧。
增值税纳税申报表（免抵退税申报用—电脑打印）
项 目
本月数
销项税额合计
21=1c
68708.22
进项税额合计
22=11—12
4323.39
上期留抵税额
23
0
免抵退税货物已退税额
24
0
应抵扣税额合计
25=22+23-24
4323.39
实际抵扣税额
26（如25<21则为25，否则为21）
4323.39
应纳税额
27=21+4c-26
64384.83仔细看下22栏。。。，希望能帮到你吧。多检查，小心仔细就好了
2、你得处理是对的。
3、这两个申报数据一致了，就可以通过了。
有关生产企业出口免抵退申报表与增值税申报表的差异问题?
答：你好。我还不太明白你的问题，只是我知道在免抵退中，C栏有二个地方可以有数，第2项和第15项，但是这两项都应该是0。如果有数据就是不对的。我前期申报时，15栏出现的数，后来在免抵退（第九，十步，纳税申报表数据的采集，根据企业电子报表数据，录入增值税纳税申报表）中找到了错误的原因。我想...
免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表差额2C是因为汇率的差额,请问是...
答：你是C7的还是C18的差异？还是两个都有？一般来说，账目，出口退税申报系统还有增值税申报表是需要一致的，但是如果存在跨月销售，但在一张报关单上报关出口，那么就有可能因汇率问题产生差异。这个时候，我认为应该以出口退税申报系统的数值为准，以避免C栏差额的产生。也就是说按照出口退税申报系统里面的...
增值税一般纳税人,日常申报表和免抵退申报表的关系
答：免抵退申报表与日常申报表有很大的区别,一般是不一致的,销项税额一般是一致的,进项税额就不一样了,如果免抵退中有"不得抵扣税额",就要将这个金额作进项税额转出,如果日常申报表中有交税金额,则要把这个金额加到免抵退的进项税额中,以免重复交税,上期留抵的两者一般也不相同,免抵退中如上期有则本期...
增值税纳税申报表的“应抵扣税额”“实际抵扣税额”与出口退税纳税申报...
答：建议你多看看生产企业免抵退方面的资料，免抵税额就是出口免抵退税额抵减国内销售应上交的增值税税额。比如说：某月上期增值税留抵额为10000元，本月进项税额为20000元，国内销项税额为25000元，则增值税申报表主表上本期留抵额为5000元。免抵退申报时计算的免抵退税额为10000元，则本月实际退税额...
...出口货物免抵退税申报汇总表和增值税纳税申报表中期末留抵税额一致吗...
答：生产企业出口货物免抵退税申报汇总表和增值税纳税申报表中期末留抵税额一致.
生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表与增值税申报表有差额
答：这样和你说吧：出口退税申报汇总表在填写时，当光标处于每一格时，都有显示（怎么填，填什么），如果（C）出现数额，表明这个行的数字你填的不对了，因为申报汇总表和其他表有勾稽关系，说明表间数字不一样。你说15C有900，是不是你没有做“进项税转出”？或者进项税转出填的不一样，你检查一下。
出口退税免抵退申报汇总表第6栏与增值税报表差,正数差和负数差表示什么...
答：网页地址汇总表第6栏的差额，如果是正数，说明增值税纳税申报表销售收入少于出口销售额，如果是负数，就是多于。
出口退税免抵退申报汇总表第6栏与增值税报表差,正数差和负数差表示什么...
答：增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的**是不同的，两者统计口径不同。①《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）第2条第7项规定：出口企业...
...免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表有差额如何调整...
答：事实有差异不用调整的，以后月份没有了差异，两报表也就自然平衡没差异了。如果事实没差异，那得核查清楚调整后再录报表。
填申报表时"你输入的第15栏免抵退货物应退税额的数值与出口退税系统中数...
答：这个提示就说明了你两个表没有完全相符，有地方填错了，这对退税审核是有影响的。
