发票已经勾选了但是未抵扣

作者&投稿:方肢 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

要弄清楚未申报的原因,是客观原因,还是公司或财务人员的主观原因造成的未申报.

(一)客观原因

如果是客观原因,比如自然灾害、办税人员伤亡、突发疾病或擅自离职等等,这些原因可以想税务局写清书面的情况说明,并申请补申报.

(二)主观原因

如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.

可以取消勾选。登录增值税发票综合服务平台进入发票抵扣勾选界面,按照如下操作步骤:

       (1)勾选状态选择“已勾选”,在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击“查询”按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票。

       (2)对查询出的已勾选发票,选中一张勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,实现对前次勾选操作的撤销处理(处理完成该发票,该发票就转变为未勾选状态);

       (3)确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后,点击“提交”按钮,弹出撤销勾选信息对话框如下:

       (4)确认信息无误点击“确定”按钮,保存修改,即可实现发票的撤销勾选。

 



专用发票勾选不抵扣怎么做账
答:具体来说,企业在做账时应当按照以下步骤进行:1. 根据收到的专用发票,确定其中不能抵扣的部分;2. 在会计账册上开立一张“专用发票未抵扣记账凭证”,填写相关信息,并将该凭证记入当期的会计账册中;3. 将未抵扣的专用发票作为费用记入当期成本,同时将增值税税额予以扣除;4. 在后续的税务申报工作中...

发票已经勾选了但是未抵扣
答:此情况的原因是:1、发票本身存在问题 。如发票开具的日期、金额、税种等信息不正确,导致无法进行抵扣。2、发票认证方式有误 。如企业采用错误的认证方式,会导致认证不通过,无法进行抵扣。3、税务操作失误 。如财务人员的操作失误,导致发票无法抵扣。

发票已经勾选了但是未抵扣
答:1、勾选认证不抵扣的后果如下:(1)发票不认证;(2)造成损失;(3)形成流滞票;(4)不能再进行抵扣勾选;(5)申报期结束该所属期缴税,那么这张发票的用途就不能再被改变了。2、法律依据:《增值税专用发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不...

发票已经勾选了但是未抵扣
答:如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。登录增值税发票综合服务平台进入发票抵扣勾选界面,按照如下操作步骤:       (1)勾选状态选择“已勾选”,在查询条件区,选择勾选...

发票已经勾选了但是未抵扣
答:检查发票类型是否允许抵扣。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,若发票已经勾选但是未抵扣,需要检查发票类型是否允许抵扣,如事业单位发票、合同发票、代开发票等不允许抵扣。

已勾选未抵扣的发票怎么冲红
答:1.如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。2.如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额,企业应先申报抵扣进项...

发票已经勾选了但是未抵扣
答:(1)已勾选未确认的,撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了,在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报,待税局审批后,重新对该发票做抵扣勾选。操作步骤分单机版和网页版 单机版流程:把这个xml文件发到电子税务局做自检后确认申报即可...

已勾选未抵扣的发票怎么冲红
答:3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票。销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方。作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下。属于销售折让...

关于在增值税发票网上确认平台勾选的发票未抵扣的问题
答:使用该平台的话 就可以省去发票的扫描认证 直接在平台将需要认证抵扣的发票勾选一下 然后确认即可 因为要认证抵扣税款 所以要勾选确认 假如不需要抵扣税款 那么可以直接无视

发票勾选为不抵扣去税务还可以挽回吗?而且是上月的税款,已经申报纳税...
答:亲,您好,很高兴为您服务~发票勾选为不抵扣去税务不可以挽回的,而且是上月的税款,已经申报纳税过了次月不可撤销。勾选认证了,可正常抵扣,若进项大于销项,形成留抵,可继续冲抵下期销项。只能到税务所去重新申报,流程非常的麻烦,但是只能这样子解决,不然的话会影响公司的税务流程。