什么样的票据可以报销差旅费的名义入账呢？做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗?
凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序。
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飞机票，火车票，住宿费，地铁票，的票可以报销差旅费，做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以，但是差旅费，必须·有时间，内容，地点。
济南博鹏会计教育老师帮您解答：凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。
同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序
什么样的票据可以报销差旅费的名义入账呢——车票、住宿费、打的费等票据可以报销差旅费的名义入账。
所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗?——如果不涉及资本性支出或罚款性支出，可以把所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”。但是管理费用也是有很多二级科目的，要分类入账。
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车票、住宿费、市内交通费等票据可以报销差旅费的名义入账。所有费用都粘在一起，然后入“管理费用—差旅费”。但在建工程人员出差等相关费要计入在建工程。
差旅费核算内容：
1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出；
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费；
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
所有要报销费用都粘在差旅费报销单反面，经报公司报销手续，计入管理费用/差旅费；
你好，经常出差，我们公司差旅费包含：1.交通工具费，有飞机票、火车票、汽车票
2.住宿费，
3.生活补助，也就是伙食费，
是按照顺序，分类粘帖，然后再整理成一份，具体看你们公司规定
报销差旅费用什么凭证
答：报销差旅费凭证有以下几条：1、出差时已经借款并记账回来报销冲账，用转账凭证；2、出差时没有借款回来报销用付款凭证；3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人，用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证；4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款，用一个转账凭...
出租车定额发票可以报销吗
答：出租车定额发票可以报销。出租车定额发票一般是指固定金额的发票，一般都是由出租车公司或者个人开具的。根据国家税务总局的规定，出租车定额发票可以作为差旅费报销的凭证。但需要注意以下几点：1、发票必须为原件：报销差旅费时，必须提供出租车定额发票原件，不接受复印件或者扫描件；2、发票必须真实可靠：...
报销差旅费的需要什么原始凭证
答：报销差费需要差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证，差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制...
费用报销的发票有哪些
答：费用报销的发票根据实际业务的不同分为很多种类，比如差旅费就包括火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、租车费等，比如业务招待费，就包括餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费等，另外还有办公费发票，包括购买的办公设备、办公用品、租赁费等。
回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
答：借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——出差人员 库存现金/银行存款 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——出差人员 补款时 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 其他应收款 ——出差人员 2、若出差人员在出差前借支了现金，并且已经入账了，会计给出差人员报销差旅费时，在不...
报销差旅费填什么凭证
答：没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。报销时 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——某人（或是现金）具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等...
能计入差旅费的票据和业务招待费的票据有什么要求和不同?
答：其次，餐费的用途有很多，不一定都是用于业务招待：a) 企业到年底常常会安排一次全体员工大聚餐，这是一种福利活动，发生的餐费应当列入福利费用；b) 企业员工到外面出差，出差途中发生的餐费，例如在机场的餐厅吃昂贵的快餐，这些餐费都应该列入差旅费；c) 企业的经理人到某个安静的山庄召开会...
哪些发票可以报销入账
答：企业做账用的发票（票据），包括采购发票（发票联）、入库单（验收单）、付款单据、采购合同、销售发票（记账联）、出库单、销售单、收款单据、销售合同、费用报销单（原始凭证汇总表）、差旅费报销单（原始凭证汇总表）、工资汇总表、支票头、收款收据、借款单、盘点报告、会议记录、记账说明等。法律依据...
出差报销发票怎么开
答：法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；2、提交发票；3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。法律客观：《发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向...
