请问用友u8 现金结算并开发票该怎么做

用友u8里已生成凭证且以结算的采购发票该如何删除啊？~

倒车，取消结算，取消凭证审核，删除凭证，取消发票审核，删除发票。

你们用的用友的网络版的还是单机版的？
网络版：做凭证冲销
单机版：到结账的界面点击ctrl+shift+f6，就能恢复结账，恢复记账是到对账的界面点击ctrl+h，激活恢复记账前状态，然后到凭证下有个恢复记账的节点，你就可以点开操作啦（切忌，重新做新凭证的时候电脑系统日期要改为你想记账的日期，结账的时候应把日期改为月末）。

你用的购销存软模块了？你设的凭证分类分成现金、银行和转账了？
如果以上两者同时为“是”，建议你按如下操作：
1、购销存中正常的发货，生成凭证中借方科目挂 应收账款
2、在现金凭证中手工添加凭证，借现金贷 应收账款，把购销存生成的借方冲平。

如果你只是用了独立的总账模块，直接在凭证中录入分录 借 现金 贷 主营业务收入 ，月末可统一结转成本。如果你的凭证类别只用了“记账凭证”，恰好也用了购销存就在购销存模块生成凭证，把借方科目改成 现金科目就行了。
有点啰嗦，但愿你能看得明白，呵呵

你去网上搜索下。那个操作手册吧。。
都很简单的