已经走账的发票现要抽出如何处理
发票开了，报税时就要确定为收入，收到对方预付款时：借：银行 贷：预付 开出发票 借：预付 贷：主营业务收入 成本这块要走暂估，入库时：借：原材料-暂估 贷：银行（或应付-暂估） 出库 借：库存（或产成品） 贷：原材料-暂估 贷： 结转成本 借：成本 贷：库存（或产成品） 注意： 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回，如果下个月收不到那么继续暂估，再下个月继续冲回 ，待收到的发票后正常做账，只是个人的见解，希望可以帮到你！
对方发票税率开错，如果已经入账的，需要进行增值税进项转出；在收到重新开的发票后按照正常财务处理入账。
如果是普通发票,直接开具红字发票即可。
如果是增值税专用发票的话，那要自己先在开票机上打印一份红字发票申请单，盖好公章代号需要作废的发票及其复印件，拿到当地税务局去申请作废，然后凭睡觉无惧开具的通知单 开一张红字发票就行了。
1、当月退回，且未抄报税,直接作废发票重新开具即可。
2、跨月退回，如未超过180天(从2010年1月1日起)，则需到税务机关开具《开具红字发票通知单》，凭通知单开具红字发票，原发票不能作废，然后再开正确的蓝字发票。
扩展资料发票(结算凭证)未到,可在期末按合同规定价格暂估入账,次月初冲回.待结算凭证到了后再确认入账.
一、付款
借：预付账款
贷：银行存款
二、暂估入账
借：原材料(或其他对应科目)
贷：预付账款
票到后，先将上面分录红字冲账(就是用红字做一张和上面一模一样的凭证)然后在正常做购进货物凭证:
借：原材料-应交税费/应交增值税/进项税额
贷：银行存款
参考资料来源：百度百科-发票作废
如果他8月份在开票的话，就重新入到8月份的账上，如果不给开票就不入账了（让他把之前你交的未给你报纸的款用现金退还给你，再做分录。）
抽出发票后，将发票复印好了，附在以前的凭证后面，如果对方收回发票，应该会重新开具新的发票。你就按冲回原3月的那张凭证，在按新开具的发票做账即可，对方不会不开发票的，要不然他的帐也不平
关于发票如何处理的问题
答：1.确定废票已寄出，本月可在电脑上作废此张发票，重开一张发票，用此新发票走账。待收到后再整理废票的所有联次。2.本月用此废票走账，待下月，冲红。两种方法都可以，由你选择而定。
帮公司走账500万违法吗
答：虚开发票已经触犯了法律，犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下的罚金。走账若数额巨大则要被判刑。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、...
虚开发票通过公司走账,走账后不给钱了。
答：向法院起诉，请求付款。侵占罪可能成立。侵占罪是一种自诉案件，意思是你必须自己去法院起诉。有证据的，对方不仅要归还侵占你的财产，还要赔偿你的损失，还可以判处两年以下有期徒刑。
走账开票报销出账要多久时间
答：注：借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。要看一下报销的费用的金额大小，按照会计法规，公司出纳部门的现金金额是有规定的，如果是小额报销，财务当日有支付能力，应该在相关单位负责人处签字确认后就可以去财务部门报销。如果是金额比较大，那么公司会根据相关流程给予报销 ...
虚开专票负责走账人员处理吗
答：虚开专票负责走账人员处理。虚开增值税专用发票，财务负责人以及开票人都需要承担责任。财务负责人属于主要责任人，开票人属于次要责任人。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。虚开专票的方式：1、为他人虚开增值税...
作废的发票如何做账务处理?
答：贷：应付账款或货币类科目 2、对方作废须转出时，原账冲回：借：存货或成本类科目（红字）贷：应付账款或货币类科目（红字）应交税费——应交增值税（进项税额转出）3、重新取得别的发票时按照第1条做相应处理。知识拓展：1、已经由购货方认证的增值税发票，如果发票开具错误或发生退货，需要开具负数...
财务已经走账的发票可以补签吗
答：第一，你处财务不够谨慎，没用签字的发票，是不能报销入账的；第二，因故不得不先予以报销的，事后应该及时补签，才能入账；第三，如果领导审核后，不肯签名同意，财务就要承担经济责任了。切记财务无权先斩后奏。
发票已认证,可对方不小心点了作废,进项转出怎么做账务分录?
答：不论入没入账，将原发票复印三张，一张替换原发票，一张替换原抵扣联，一张做进项转出处理 借：原材料(或其他应收款)贷：应交税费-进项转出 重新开具时 借：应交税费-进项 借：原材料(或其他应收款) 红字 符合进项转出的，将进项税额转到对应的科目，借记相关资产或费用科目，贷记应交税费-应交...
长期走账不开票的金额怎么处理
答：长期走账不开票的金额怎么处理：如果是往来款走账的话应该通过其他应付款科目核算，没有发生纳税义务，收到的时候增加其他应付款，支付出去的时候冲减其他应付款；如果是货款或者劳务费，应该做未开具发票收入处理，申报缴纳增值税跟城建税、附加税、印花税等。
买材料对公走账开不进来发票
答：不开票，对方是否有涉及偷漏税的行为，很难确认。解决的具体方法如下：1、找靠谱的供应商，尽量不要找那些做一次性买卖的企业。有些企业属于“打一枪换一个地方”，经常更换名称，对于这样的企业最好不要有合作，否则后期发生问题要追责也是比较麻烦的。对于这样的企业后期催要发票也相对困难。2、事前...
