金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？
在最终的会计报表还没有结出来以前，最好不要用红字冲销的方法来修改凭证，理由是你错误的工作留一下了痕迹，有时审计时审计人员会问冲销的原因。采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表，就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了，然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。
简单点，可以直接在贷方把正确的用蓝字、需要冲销的用红字
贷：现金（红字）
应付账款
1、单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面； 2、单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。
红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证。
操作：
1、在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖操作〗®〖冲销〗；
2、系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。如下图所示：
3、单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。
需要准备的工具：电脑，金蝶kis专业版软件。
1、首先打开金蝶kis专业版软件。
2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空，点击”确定“。
3、进入了帐套管理页面。点击”新建“。
4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目，其中带※号的为必填。
5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。
6、建好帐套后，就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。
红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了，
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借：生产成本 100
贷：原材料 100
那么如果由于错误，而填成了下面的分录
借：生产成本 200
贷：原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借：原材料100
贷：生产成本100
金蝶kis专业版中如何吧采购管理中的采购发票 生成财务处理中的凭证?
答：1、在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回（这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤）。2、没有的话就是：外购入库—"√"—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打"√"—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后...
亲,金蝶kis专业版软件发票怎么生成凭证啊?谢谢,急用。
答：按业务逻辑，当分期收款销售出库单未在“销售出库—分期收款”中生成凭证时，钩稽的销售发票也不能在“销售收入—分期收款”中生成凭证，此时系统会有提示生成凭证失败，“存在销售出库单未生成出库凭证！”，因而当销售发票在“销售收入—分期收款”中生成的凭证未删除前，钩稽的销售出库单在“销售出库—...
金蝶kis专业版怎么设置打印凭证
答：凭证界面上点击“工具”-“套打设置”-“打印第一层”，不要勾选。
我的金蝶KIS专业版怎么设置记账凭证套打呀
答：请按下列步骤操作：打开【会计分录序时簿】界面，单击菜单【文件】→【打印凭证】→【使用套打】，则【使用套打】名称前将显示【√】；
金蝶KIS专业版生产领料如何生成凭证
答：做好存货核算之后，在存货核算模块有个生成凭证的按钮，只要模板设置好，直接在生成凭证里面选择生产领料，点击重设，选择单据按单或者汇总生成即可
金蝶财务软件KIS专业版如何操作凭证审核?一定要两用户才能操作吗...
答：财务会计—总账—凭证处理—凭证查询，双击打开“会计分录序时簿过滤”对话框，在对话框中单击“未审核”选项，再确定。打开凭证查询窗口，选择需审核的凭证，单击工具栏的“审核”按钮便可
金蝶kis专业版多记凭证怎么做?
答：凭证管理，先查询出来，如果过账了，需要反过账，可以删除删除掉；菜单栏、操作下，有个凭证整理，刚才删除重复的凭证，会断号，对未过账的凭证按日期重新改凭证号。录入凭证小技巧：在第2条分录开始的摘要中，需要复制上一条，可以按..或// 一个金额在借方，需要切换到贷方，可以按空格键 最后一个...
金蝶kis专业版 销售发票怎样生成凭证
答：首先你要设置凭证模板，设置好后应收应付管理里面有凭证制作选择对应的销售单据就好了会自动生成
金蝶kis专业版中只想打印一部分凭证怎么打印
答：点“凭证管理”，在跳出的界面里面设置好你需要打印的凭证的过滤条件：“条件”选项卡的最下面选中三个“全部”、切换到“过滤条件”选项卡，设置你的条件类型（例如，凭证号大于12且凭证号小于20），再点确定进入会计分录序时簿。用工具栏里的“凭证”按钮里面的打印功能连续打印即可。
如何在金蝶KIS专业版V11.0里调整打印凭证的页边距?
答：在套打设置中最后的水平/垂直位移中输入数字，就可以调整打印内容位置；另外页边距可以在预览页面点击“井”字按钮，然后拖动线条即可。
