成品仓规章制度。

成品仓库管理制度~

成品仓管理制度一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑（或手工）数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。 5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。二、成品、散件出仓程序1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。

可以请咨询公司做咨询，单纯的脚痛医脚，手痛医手反而影响整个公司的流程运作，仓库管理要配合生产计划及市场销售及物流来做。

我找到的就是如下：为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、岗位职责：
2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1. 成品库管理员必须提前十五分上岗。
2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。
3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6. 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7. 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10． 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

仓库管理制度
1.0目的：
为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。
2.0范围：
适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。
3.0职责
3.1仓库管理员
物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。
3.2其他人员
管理制度的遵守。
4.0管理内容：
4.1仓库管理的通用要求
4.1.1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。
4.1.2上架保管的材料，应做到分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
4.1.3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
4.1.4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。
4.1.5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向有关部门报告。
4.1.6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。
4.1.7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
4.1.8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。
4.1.9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。
4.1.10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。
4.1.11化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。
4.1.12仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位。
4.2材料入库的管理
4.2.1材料入库点收：
A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。
B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。
C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。
4.2.2报验
A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写《验收单》通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。
B经验收合格，凭《验收单》质检员确认签名，仓管员填写《进仓单》办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。
4.3材料出库的管理
4．3．1生产、管理领用：
A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。
B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。 领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。
4．3．2退料：
A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。
B对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。
4.4材料委外加工物资管理：
4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。
4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。
4.4.3委外加工产品进仓
当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。
4.4.3委外加工产品出仓
领用部门填写出仓单，办理领用手续。
4.5半成品入库的管理
4.5.1半成品入库点收：
A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“进仓单”核定半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收。
B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。
C经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。
4.5．2半成品出库的管理
4.5.2．1半成品的生产领用：
A每天生产车间接到销售开出的《加工单》后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写《领料单》交半成品仓库组织材料。
B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。由发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式四联，第一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。
C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。
4.5.3退料：
A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领半成品，领料人应签名确认。
B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。
4.5.4补领
若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经分厂厂长审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。
4.6成品验收入库：
4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品《加工单》认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。
4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。
4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。
4.6．4入库记录
4.6．4.1成品仓管理员收到经确认的《加工单》、《进仓单》，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。
4.6．4.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。
4.7 成品发货、监装、放行
4.7.1发货
A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立《送货单》、《加工单》内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。
B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在《加工单》或《送货单》全称签名，《加工单》、《送货单》“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。
B发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送货单》号码末尾四位数，结算出存货数量余额。
C 货物出厂时，送货人员（客户）应将《加工单》、《送货单》交保安，保安确认无误后，方可放行。
4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：
A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。
B 放行时，由门卫按手写 “放行条”联核对发放产品。
C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。
4.7.3退货的管理
A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。
B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。
C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。
4.8盘点和积压物资处理
4.8.1盘点
A仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。
B仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。
C盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人和人全称签名确认。
D发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。
E处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理”用红墨墨水将增加或减少的数量金额登记在“收入”栏。
4.8.2积压物资处理
仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的《积压物资明细表》分送材料仓库、财务部记帐。

仓库成品仓管岗位职责
答：14,仓管人员按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。 仓库成品仓管岗位职责2 1、严格遵守酒店资产管理的各项规定,坚守工作岗位。 2、采购物品到货后,根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单,对实物认真进行数量和质量的复验,并在出纳开具的入库单上签字,办理入库...

仓管员岗位职责说明书
答：10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货、防止存货变质。12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，...

成品仓管岗位职责
答：成品仓管岗位职责3 1、认真学习和执行有关 规章制度 ，遵守公司各项规章制度，按时上岗、坚守工作岗位，工作中认真学习，提高自身工作业务能力。2、负责仓库商品的进出工作，做好商品仓库管理工作。3、要妥善保管好库存商品，按店铺商品分类摆放整齐，及时、准确、维护仓库管理系统，确保仓库系统、实物数量...

在服装行业库管和仓管的职责?
答：库管职责：1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。3 .存货入库后应及时入账，准确登记。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核...

成品仓管员岗位职责
答：12、严格执行仓库管理制度,制止违规行为发生,对制度执行的结果负责; 13、加强团队合作,做到优质服务,对团队友好配合及服务质量负责; 14、遵守公司各项规章制度,对上级布置任务及本职工作完成的结果负责。 成品仓管员岗位职责 篇5 一、熟悉成品仓库各类产品的品名、规格、型号、摆放位置、库存数量。 二、各类产品的入库...

仓管员的岗位职责是什么?
答：10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货、防止存货变质。12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14、仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作...

印刷行业仓库管理制度
答：2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。 2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。 2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。 3 ...承印验证制度:印刷业经营者接受委托印刷各种印刷品时,应当依照《印刷业管理条例》等法规、规章的规定,验证委印单位及委印人的证明文件(包括印刷委托书或者委...

超市仓管员的职责是什么???
答：仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用...

材料、零部件控制程序文件的管理制度?
答：仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出...

成品仓管员岗位职责
答：1、熟悉仓库货品的进、出货管理流程,货品出、入库的电脑开单及录入记帐工作。2、熟悉仓储进、销存帐务、统计等作业,熟练电脑文书处理,(懂ERP系统操作优先考虑)。3、每月库存盘点,单据的整理及归档。4、工作认真负责、细心,勤快有条理,能吃苦,能承受加班。5、能严格遵守公司一切规章制度。