用友U8在固定资产期末对账时，对账不平衡。财务账套累计折旧显示为0.00是怎么回事？该怎么解决呢？
没生成凭证
做调整单，调整累计折旧额，重新提折旧
固定资产计提折旧后，需要制凭证并且记账，否则财务系统那边是不统计的。你看下自己是否已制单并记账
计提折旧有没有生成凭证到总账，记账用友U8系统在年底该怎么结账呢
答：一、年末结账方法：1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；2、以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；3、以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法：以系统管理员（admin）的身份登入系统...
用友问题:对账时,为什么辅助账期末不等于期初加发生额?辅助账期初期末...
答：这是因为你固定资产模块未结账。在固定资产模块未结账情况下进行对账操作，系统会提示对账不平，只有已经通过固定资产模块计提折旧，同时生成凭证至总账模块，固定资产模块结账后，再进行对账即可显示对账平衡，数据一致。
用友U8年结详细操作步骤
答：1.1 总账系统:确定12月份对账正确 ; 1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。 1.3 固定资产系统: 1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示...
用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作
答：机制凭证进行审核、记账后,即可进行期末对账、结账工作。在执行对账、结账操作时,系统会以报告表窗口...用友U8对总账系统及报表系统设置的处理程序,我们将报表出错的原因分为两类:一是报表系统内部设置问题,...应结转适用条件较为特殊,用于科目之间存在固定结转关系的业务中,如“应交税费——应交增值税”及其...
固定资产怎么反结账
答：要注意：反结到5月 固定资产中5月以后所作操作会丢失 问题二：用友T3中固定资产怎么反结账？谢谢！ 例如你5月固定资产已结账，你想反结5月固定资产，就在5月登陆账套，然后点开固定资产模块，然后点击处理，下边有个恢复5月结账 问题三：用友U8固定资产模块怎样反结账 对账”功能界面按下快捷键[...
...销售管理、库存管理、存货核算、固定资产核算等的结账具体操做...
答：在结账时，系统会有一个报告表，提醒你当月还有哪些工作没有完成，例如当月收款单据是否都已制单，完成状态为“否”，可根据提示完成，当所有工作报告都为“是”时，即可结账。六、固定资产 月末计提折旧，并生成凭证传递至总账，资产卡片如有变动，月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不...
用友u8年结流程详细说明及操作流程
答：1.1 总账系统:确定12月份对账正确 1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。 1.3 固定资产系统: 1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制...
用友U8每个模块后面的期末处理(如对账,结账)是该模块做完后就进行,还是...
答：首先，常用模块基本有：总账，固定资产，存货核算。除了总账模块，其他模块之间都是独立的，互相的业务并不影响，所以，什么时候做期末完全没有影响。但是，像固定资产，存货核算这些模块，最后都都要生成凭证到总账系统中，所以，只有总账部份的期末，要在其他模块完成期末处理后再做。
用友u8怎么反记账啊?
答：在反记账完成后，如果需要修改凭证，还需要取消对账。具体操作是，点击“期末”-“对账”，在弹出的窗口中，取消勾选“对账”，然后点击“确定”。这样就可以对之前的记账凭证进行修改了。总的来说，用友U8的反记账功能提供了一个方便的方式来解决记账过程中...
