我公司为一般纳税人，请问：每月具体该如何操作申报增值税？我是特新的新手，请各位大侠帮助
地税国税的税款申报与缴纳（每月15日以前完成），进项发票的认证（每月最后一天完成），国地税财务报表的申报（每月15日以前完成），还有一些季报和年报，在税务的网站上会提示你。
除了国税，还要交国税的附加税：城建税、教育费附加、消费税等，还有地税，每一季度报所得税。可以IC卡去税务局申报，还可以去税务局申请远程抄报系统，直接在公司申报也行。
办理网上报税的步骤和申报流程:一、网上报税的步骤
1、向电信部门申请，建立专用网上通道 VPDN的连接，具体操作可以让电信的人来弄。建好以后，输入网址，打开页面，输入税号和密码，密码一般是税号后6位，然后在右侧点击，数据申报，选择申报的税种 ，就可以进行网上申报了 。
2、一般申报增值税，一般附表3.4上的数据已经有了，不用输入，只要点提交数据就好 ，然后输入 附表2.1 和主表，资产负债表，利润表 。
3、每个表都要点击提交，如果提交成功，相应的表上会有个红标记 ，确认每个表的数据后点全申报，提交数据。
4、点全申报以后 ，所有的数据不能再改了，全申报成功后网上申报就成功了。旁边还有个开票的功能，可以用于税款的交纳（有些地方未开通此功能） 。
5、如果要退回重报，要向税务机关要求。
二、增值税一般纳税人网上申报流程:
申请成为一般纳税人后， 网上报送电子报表 。
增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期前，通过互联网登录到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。
先进入发票资料
1. 发票领用存-下载信息-保存
2.进项发票-远程导入-保存
3.销项发票-导入或手工添加-保存
4.普通发票-导入或手工添加-保存
5.运费\进口\其它发票录入-保存
6.进项税转出(有就录入)-保存
7．填写报表．先打开附表一、附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。填写资产负债表、损益表，点击保存。别的报表都可自动生成。
8发送报表。全选后，点击发送即可。 最后全申报。
9.反馈查询.可以查看发送的报表是否申报处理成功.然后把报税资料打印出来.
季度、年度所得税报表填写完保存后，点击发送即可。也是在反馈查询中查询打印报表。
每月月底在自己公司认证申报抵扣进项税。月初就停止开票了并把防伪系统里的开票信息传到IC卡里，报税时要清卡的。报表出来了在电子报税管理系统里导入和输入各项数据，生成申报盘在网上申报；打印申报系统里的表格盖章装订拿到税局纸质申报就行了。具体什么流程准备什么资料你可以咨询专管员。
增值税一般纳税人税率分为基本税率（17％）低税率为（13％）零税率（0）。纳税人销售或进口货物，除适用低税率的以外，税率为17％。纳税人销售或进口下列货物税率为13％：1粮食、食用植物油；2自来水、暖水、冷水、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤制品；3图书、报纸、杂志；4饲料、化肥、农药、农机、农膜；5国务院规定的其他货物。纳税人出口货物，税率为0。纳税容提供加工、修理修配劳务，税率为（17％）税收减免有：1农业销售自产的农业产品。2避孕药品和用具。3古旧图书。4直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备。5外来政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。6来料加工、来件装配和补偿贸易所需进口的设备。7由残疾人组织直接供残疾人专用的物品。8销售自己使用过的物品。销售额为达财政部门规定的增值税起征点的，免征。。大概就这么多了
既然都可以在自己公司认证税票，肯定也安装了航税系统了。
在航税系统里完成利润表、资产负债表，填纳税申报表，并上报保存在IC卡里，然后将那些表打出来盖章，与IC卡拿到大厅报税。
如果开通了网上报税，就是在税务网站上完成这一切，不用跑大厅了。
我公司为贸易公司一般纳税人,注册资金51万。本月进项10万,出项15万...
答：所得税按季申报,无 城建税 7 教育附加税 3 个人所得税起征点3500. 根据实际情况计算. 扣除五险一金后,超过3500部分,不到1000元,5%缴纳.1000-3000,10%.8500.20% .34500.25%,54500.30%.79500.35%.超过79500的,45 因为我是国税局工作的,避税方法这里不好说了.很多擦边球.增值税避税的合理...
我公司为一般纳税人,现购货4500元为普通发票,要开5000元含税的增值...
答：企业应交纳的税金包括:一.应交税金-应交增值税(销项税)：5000÷1.17×17%＝726.5元 二.应交税金-应交城建税 726.5×7%=50.86元 三.其他应交款-教育费附加：726.5×3%＝21.8元 企业一共应交纳的税费合计799.16元 企业盈亏799.16-(5000-4500)=299.16元 即这笔业务企业亏损299.16元 ...
我公司为一般纳税人,现想租用老板的丰田轿车,请问老师们,这类型的汽...
答：根据税法的规定，汽车租赁公司应当交纳的税费包括有：1.汽车租赁业务，适用“服务业”税目下的“租赁业”子目，按照租赁营业额的5%交纳营业税；2.城市维护建设税：按照营业税税额的7%（5%、1%）交纳；3.教育费附加：按照营业税税额的3%交纳；4.个人所得税：按应纳税所得额20%交纳；5.车船使用税：按...
我公司为一般纳税人企业,现将自己使用的厢货车无偿赠与别人使用,请问...
答：销售额=含税销售额/（1+4%）应纳税额=销售额×4%/2 已使用过的固定资产，是指纳税人根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产。财税[2008]170号 财税[2009]9号 国税函〔2009〕90号 你的情况，应按17%计算缴纳增值税。另外，你的固定清理余额如果在贷方要转入营业外收入，还要计算缴纳企业所得税。
我公司一般纳税人,每月交增值税1000左右,没有库存,利润表为亏损,请问...
答：这表明你的账目不全，一般纳税人的资格审核标准的其中一条要求必须账目齐全，但就这一条国税局就可以取消你的一般纳税人的资格，同时因为你的账目不全无法审查你的所得税，因此不会承认你亏损，如果他们觉得情况严重会安排稽查部门立案审查的，我劝你立即纠正过来省得麻烦。
我公司为一般纳税人,在购买材料时,供应商只能提供6%的发票,请问我做账...
答：发票认证后，你记账按发票上的税金做进项税就可以了，发票上写多少你就做多少，6%你就做6%。
我公司为增值税一般纳税人,请问向小规模纳税人销售货物时能否开具增值...
答：不能，因为小规模纳税人无法进行抵扣，可开具增值税普通发票。
我是一般纳税人,管理费用和营业费用可以总收入的多少才算是合理?_百度...
答：我们公司较小,不过也是一般纳税人,请问铺位的租金和水电费是算入管理费用还是营业费用呢?? 这个对象不一样,说法也就不一样。 首先你们公司铺位和水电费应该是用你们公司的收入来解决的,所以这个应该是算到营业费用里面了! 再来看,这个对你们公司来说应该是可以属于管理费用,但是在社会国家里面对于纳税人来说,这个费...
我公司为一般纳税人,本月打算开出500万元的发票,如果要使负税率为6%...
答：进项占销项的比例 1-（6%/17%）/100=64.71 500*64.71%=323.55万元
我公司是一般纳税人,例如:销售额为10万元,用进项增值税专用发票抵扣8万 ...
答：您的公司是一般纳税人，不知是销售17% 还是13%的货物，就按17%举例吧。销售额10万，那么您就有了（10/1.17）*0.17=14529.91元的销项税 用进项增值税专用发票抵扣8万元，应该是8万的进货价格，那么您应该取的了（8/1.17）*0.17=11623.93元的进项税（增值税专用发票）那么您的应缴增值税...
