广东增值税专用发票开错了怎么办？
发票开错一般情况下有两个选择
（一）作废
开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
满足以下几个条件可直接作废然后重开：
注意：当月未作废，需按正常票申报收入，次月开具红字发票后再冲减销售额。
政策依据：国税发〔2006〕156号
（二）冲红
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，如果出现不符合作废条件的下列情况，需要开具红字专用发票：
1.发生销货退回；
2.开票有误；
3.应税服务中止等情形；
4.因销货部分退回及发生销售折让。
政策依据：《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）
没认证的开错了，如果是你们开错了就直接叫财务重新开就行了，如果是你们收到的发票开错了，那写个退票说明书盖上公章，退回去厂商，然后如果他们那边也没验旧那就重开就好了，如果验旧了，他们就要带开错发票的全联及国税副本还有公章及你们写的退票原因书加上购材料的合同去国税重新开。然后你们收到的发票已经认证了，那你们就先向上级税务机关反映，让他们出一个作费书，（带上你们的国税副本、公章、合同及开错的发票），然后把国税出具的作费书复印一份和你们的抵扣联及你们的退票说明书一起寄给开票方，要求重开就行了。
看下面文件第一条第四款（开具负数发票后，可以重新开具一份正确的发票）：《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号 ）
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：�
《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号，以下简称《通知》）下发后，各地陆续反映了一些执行中存在的问题，经研究，现补充通知如下：
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：�
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。�
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。�
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。�
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。�
（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。�
二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。�
三、为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。红字专用发票暂不报送税务机关认证。�
四、对2006年开具的专用发票，在2007年4月30日前可按照原规定开具红字专用发票。�
特此通知。
文件不列给你了
我讲实际的
假设你发票没送出去
需要准备如下资料
1,三联发票(发票联,抵扣联,记帐联)
2,记帐凭证
3,经办人身份证
4,税务登记证副本
5,书面情况说明(盖公章)
6,到税务所去拿一张申请单填写
其中1到4都需要带复印件和原件,复印件是A4大小,盖公章
如果延误到12月去办理,要多一个对方的拒收证明
到税务局去申请开一张负数发票，把错误发票冲销，再重新开一张正确的发票即可。
增值税发票开错要重开怎么开
答：发票开错了可以取回原发票，再重开。需要以下手续：1、取回原发票注明“作废”；2、应当按照规定的时限、顺序、栏目，根据实际情况，全部联次一次性如实开具。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何...
增值税专用发票开错怎么办?
答：当发票开错，一般采用发票作废，如果跨月，就需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况，开具红字发票。1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件 2、或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。
增值税发票开错了怎么补救?
答：当月开错，作废重开就可以了，跨月开红字发票发票红冲
错开的增值税发票怎么处理?
答：由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定:一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票增值税专用发票有误...
电子专票开错了怎么作废
答：专用发票是一种会计核算凭证，进行会计核算必须有记录经济业务和明确经济责任的书面证明原始凭证，而专用发票则是重要的原始凭证。法律依据:《中华人民共和国税务机关代开增值税专用发票管理办法》 第十二条 代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的，按照专用发票有关规定处理。税务机关代开...
增值税发票开错了怎么办
答：B、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。2、开具流程 第一步：购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方...
增值税专用发票开错了一张怎么办?
答：发票开错一般情况下有两个选择 （一）作废 开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上...
增值税发票号码开错了怎么办
答：《增值税专用发票使用规定》第十四条至第十九条有明文规定，需要由对方税务局出具《开具红字增值税专用发票通知单》，你方凭此《通知单》方能开具负数发票，否则你方不能开具负数发票，也就不能冲减当期销售。让收票单位开一个红字发票证明,在证明上说明那里开错了,并注明正确的应开什么,并说明这个...
发票开错了怎么作废
答：发票开错了的作废方法需要视情况而定：1、自开增值税专用发票的作废：开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。2、自开增值税普通发票的作废：在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在...
