用友软件如何设置应收帐款客户明细
你好，在录入凭证的时候，在应收账款下面增加二级科目，录入科目名称，代码，保存 就是了
在设置栏里找到会计科目中的应收和应付账款 的辅助核算填写项目客户即可
把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以。用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。
应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，可以不设，但不设就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
扩展资料：
发生应收账款的原因，主要有以下两种：
第一，商业竞争。这是发生应收账款的主要原因。在社会主义市场经济的条件下，存在着激烈的商业竞争。竞争机制的作用迫使企业以各种手段扩大销售。
除了依靠产品质量、价格、售后服务、广告等外，赊销也是扩大销售的手段之一。对于同等的产品价格、类似的质量水平、一样的售后服务，实行赊销的产品或商品的销售额将大于现金销售的产品或商品的销售额。
第二，销售和收款的时间差。商品成交的时间和收到货款的时间经常不一致，这也导致了应收账款。当然，现实生活中现金销售是很普遍的，特别是零售企业更常见。
参考资料来源：百度百科-应收帐款
参考资料来源：百度百科-明细账
用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。
明细账是按照二级或明细科目设置的账簿，一般采用活页式账簿。各单位应结合自己的经济业务的特点和经营管理的要求，在总分类账的基础上设置若干明细分类账，作为总分类帐的补充。明细分类账按账页格式不同可分为三栏式、数量金额式和多栏式。
明细账登记频率固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记，库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。
明细账的登记方法通常有以下几种：
1、是根据原始凭证直接登记明细账。
2、是根据汇总原始凭证登记明细账。
3、是根据记账凭证登记明细账。
客户不多的话，可以不设预收预付科目，直接记到应收应付里，记账方法如下：
1、收到客户1000元预付款：
借：银行存款 1000
贷：应收收款1000
扩展资料：
建立明细账时需要注意事项：
1、明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立，会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定。
在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立，没有明确固定科目名字，也需要在依照会计制定规定的原则基础上，参考企业现有的管理需求设立科目名字。
2、明细账的主要格式有三种，三栏式、多栏式和数量金额式，在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。
3、为了便于使用和对账页的重新排序，明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况，所以要对明细账及时装订成册。
参考资料来源：百度百科-明细账
把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以。用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。
应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，可以不设，但不设就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
扩展资料：
发生应收账款的原因，主要有以下两种：
第一，商业竞争。这是发生应收账款的主要原因。在社会主义市场经济的条件下，存在着激烈的商业竞争。竞争机制的作用迫使企业以各种手段扩大销售。
除了依靠产品质量、价格、售后服务、广告等外，赊销也是扩大销售的手段之一。对于同等的产品价格、类似的质量水平、一样的售后服务，实行赊销的产品或商品的销售额将大于现金销售的产品或商品的销售额。
第二，销售和收款的时间差。商品成交的时间和收到货款的时间经常不一致，这也导致了应收账款。当然，现实生活中现金销售是很普遍的，特别是零售企业更常见。
参考资料来源：百度百科-应收帐款
参考资料来源：百度百科-明细账
答：
一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。
另一种方法基本设置如前，不过受控系统改为应收系统，也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的，因为启用应收款管理模块，所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。
也有的人会在应收账款下建二级科目进行二级核算，这是我不推荐的。
每个人的习惯，如果你们的往来帐不多，就在应收账款下把客户加成二级明细科目就可以了。做账的时候就直接填，查询的时候点明细账查询就可以了。
如果往来客户较多，就设置成客户往来辅助核算，在会计科目里把应收账款科目修改成客户往来，下面受控客户选成白的就可以（默认是应收系统）。然后把客户在基础资料，客户档案里把这个客户加上去就可以了，以后做凭证的时候，参照到这个客户就可以了，查询的时候，请到往来管理里查询客户明细账就可以了。
用友软件当月做账增加应收账款单位客户往来可以在填制凭证里面增加吗...
答：用友软件当月做账增加应收账款单位客户往来可以在填制凭证里面增加吗？可以的。进填制凭证，输入应收帐款的科目编码，之后会弹出客户往来项的界面，在客户名称那个地方点右面的小小的放大镜符号，进去后点击左上角编辑，然后点增加，按顺序增加应收帐款编码，输入你要增加的单位名称和简称，然后点保存就好了。
请问用友软件怎么设置往来核算控制:客户和供应商在“总账系统”中核算...
答：科目使用往来核算后，默认该科目受控应收/应付——只能在应收、应付生成凭证。解决办法：1、在会计科目界面修改核算科目，将“受控于应收/应付”一栏改为空白；2、总账—选项中将使用应收/应付受控科目的选项勾选上。（没有使用第一条操作的话）
用友里怎样录入客户应收账款余额 请求帮助
答：1、设置 应收账款 科目为 客户往来辅助核算 2、在客户档案中 增加 甲客户 和 乙客户 3、在 总账 设置 期初余额 中 的 应收账款科目 双击 然后 输入期初余额即可
用友u8录入凭证时,应收款项科目未弹出“客户及其相关信息”录入窗口...
答：在设置——基础档案——财务——会计科目中， 找到应收账款科目，双击，点击修改，然后将右边辅助核算中的客户往来打钩即可
用友T3在实际工作中1.设置应收账款关联辅助核算“客户”2.或者在应 ...
答：您好，用友T3在实际工作中，1.设置应收账款关联辅助核算“客户”这种方式在小企业中更好，便于核算和查账，用友T3辅助核算一般是和一级会计科目绑定。
用友软件,应收账款,客户已经添加到99家单位,怎么继续添加?
答：你的意思是你的应收账款是直接增加明细科目的方式吗？一种方式是继续增加，采用a-z和0-9的字母和数字组合，编码不只是只限制于数字，也可以数字和字母组合。另外一种方式建议你年底结转，修改应收账款为客户辅助核算，那样不管你有多少家客户都没问题。
用友T3的总账怎么进行客户往来两清操作
答：往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下：（1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：（2）点击“总账”-“设置”-“期初...
请问用友软件中的应收账款按照客户名设置的期初余额怎么录入啊 急急急...
答：期初余额录入的时候 ，双击已经设置了客户往来的科目，会打开一个窗口，里面可以按客户输入明细如果双击没有窗口打开 ，则请再去科目设置里确认是否设置了客户往来
...已经设置好客户档案,但做凭证时应收账款客户档案为空,这是怎么回事...
答：做凭证时应收账款客户档案为空，你的意思是录入凭证时，输入分录应收账款，却选择不到客户档案是吗？检查你应收账款科目辅助核算客户往来是否勾选上了 操作方法：设置，基础档案-财务-会计科目-双击应收账款科目进行修改-勾选客户往来
在用友软件中,录入期初余额的时候,双击应收帐款期初余额栏,没有客户往...
答：你应该在基础设置-财务里把会计科目-应收账款修改一下，把客户往来那个挑上勾。然后再回来输入期初就有了。
