已认证已抵扣的发票怎样红冲？
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发票红冲但是已经抵扣了怎么办
答：法律分析：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为认证相符”并且已经抵扣...
已经抵扣的发票需要红冲怎么操作
答：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方...
已认证抵扣的发票如何冲红
答：法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。法律客观：《发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“...
已认证抵扣的发票如何冲红账务处理
答：法律分析：已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下：1、进入开票系统，点击发票管理。2、点击红字信息表。3、击增值税专用发票红字信息表填开。4、选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。增值税专用发票的抵扣是指进项税与销项税相抵消。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及...
发票已抵扣但对方要红冲怎么处理
答：一、发票已抵扣但对方要红冲怎么处理 1、根据国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单（申请单）所对应的蓝字专用发票...
已将增值税专用发票进行认证抵扣,但后来发生退货,怎样开具红字_百度...
答：开具红字增值税专用发票能抵扣吗 开具红字增值税专用发票 应该是在对方退货或者更换货物的情况下进行的，一般情况下应该是用红笔冲正记账，在原有的基础上减少，与抵扣没有什么区别。增值税专用发票已抵扣认证如何能否再开具红字发票 1、该情况你是无法办理红字手续的，因为你已过了退票给对方开具红字...
对方已认证的红字发票如何处理
答：对方已认证的红字发票如何处理根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称"专用发票")后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要...
对方已认证发票冲红我方如何操作
答：对于购买方已经抵扣认证的专用发票要怎么进行红冲呢?在操作时,由购买方填开并上传红字信息表,再由销售方开具红字发票。具体操作步骤请见下文内容。1、电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件。2、购买方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表填开。3、在弹出窗口选择购买方申请,发票信息选择已...
购买方已抵扣的专票如何红冲
答：购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：1、首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”；2、选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。弹出“开具信息表”窗口，录入蓝字发票信息；3、返回主页面，选择“红字信息表导出”，选中红字信息，点击“上传”，待系统“审核通过”；4...
已抵扣发票红冲流程是什么
答：1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；4、把以上的所有纸质的复印件加盖...
