企业借款给个人要交税吗
个人从企业借款若超过一个纳税年度未归还且未用于企业生产经营，则视为企业对个人的红利分配，需依法缴纳个人所得税。个人借款给公司的利息收入也应交纳个人所得税，由公司在计付利息时代扣代缴。若个人投资者从其投资企业借款，且在纳税年度结束后既不归还也未用于生产经营，未归还的借款同样视作红利分配，按“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。此外，签订借款合同应按0.05‰贴花；取得利息收入的企业应按金融保险业税目5%缴纳营业税；利息收入作为投资收益还需缴纳企业所得税。借款利息不得超出银行同期利息，超出部分需作所得税纳税调整。
企业税务管理的基本原则：
1、合法性原则：企业在进行税务管理时必须遵守国家税法和相关法规，确保所有税务活动合法合规；
2、公平性原则：企业应当按照税法规定的税率和征税方式缴纳税款，保证税负的公平性；
3、便利性原则：企业在税务管理中应选择合理的税务处理方式，以减少税务成本，提高税务工作效率；
4、经济性原则：企业应合理安排税务事项，避免不必要的税务支出，实现税收成本的最小化；
5、保密性原则：企业在税务管理过程中应妥善保管税务资料，防止税务信息泄露，保护企业利益。
综上所述，企业借款给个人要交税，个人从企业借款未归还且未用于生产经营视为红利分配需缴纳个人所得税，个人借款给公司的利息收入也应交纳个人所得税，个人投资者从企业借款未归还同样视作红利分配需缴纳个人所得税，借款合同应贴花，利息收入的企业还需缴纳营业税和企业所得税，借款利息不得超出银行同期利息。
【法律依据】：
《财政部、国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》
第一条
关于个人投资者以企业（包括个人独资企业、合伙企业和其他企业）资金为本人、家庭成员及其相关人员支付消费性支出及购买家庭财产的处理问题个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的利润分配，并入投资者个人的生产经营所得，依照“个体工商户的生产经营所得”项目计征个人所得税。除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。企业的上述支出不允许在所得税前扣除。
企业之间借款要交税吗
答：需要。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十六条，企业或者外国企业在中国境内设立的从事生产、经营的机构、场所与其关联企业之间的业务往来，应当按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用。”《中华人民共和国税收征收管理法》是为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，...
企业之间资金借贷需要交税吗
答：根据这一规定，不论金融机构还是其他单位，只要是发生将资金贷予他人使用的行为，均应视为发生贷款行为，应按“金融保险业”税目征收营业税。并按要求计算缴纳城市维护建设税和教育费附加。法人企业之间发生的借款利息要交税吗要交税，法人企业之间借款属于金融商品买卖业务，法人企业(任何单位个人)取得的借款...
企业之间借款要交税吗
答：不论金融机构还是其他单位，只要是发生将资金贷予他人使用的行为，均应视为发生贷款行为，应按“金融保险业”税目征收营业税。并按要求计算缴纳城市维护建设税和教育费附加。只有以下业务不征营业税：1、金融机构往来利息收入(包括购买金融机构发行的债券取得的利息收入)。2、存款利息收入：单位或个人将资金...
公对私要交税吗
答：公众是否纳税要看情况: 1.如果公司给股东转款,如果借了钱,不需要交税,但是到期需要归还和支付相应的利息。 2:公司转账给个人,如果还款的话,不用交税,但前提是这里的钱确实是公司的贷款。 3:公司给股东转款,分红的话要交20%的股东红利税。如果交了,被查处就要交税,产生罚款和滞纳金。 4:公司转账给个人,如果是...
个人收到公司款项要交税吗
答：个人收到公司货款要交税吗:法律分析:公司转账到个人账户原则上是要收税的，但是具体还得区分款项的性质。国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，劳务费等，但通常要提供相关的合同等，而且转账的金额也要以不超过5万元为准。1、如果公司给股东借款，并转账到股东账户，股东如果在...
公司向个人无偿借款要交税吗
答：公司向个人无偿借款要交税吗 答:该业务属于贷款服务,适用税率为6%.根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第十四条规定,下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产:(一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为...
公司借款给个人50万要交多少税
答：案例: 公司挣500万,正常交税: 应交增值税:500万*3%=15w 应交附加税:15万*12%=应交个人所得税:500万*20%=100w 税后纯收入:15+想要转到个人的账户上,就要交大半的税,当然让人难过,不过如果成立了个体户A,个税可以定到情况就大不一样了! 应交增值税:500万*3%=15万 应交...
公司打款给个人要交税吗
答：公转私有什么风险点1、有偷税漏税的嫌疑：公司财务做账的时候都是需要原始凭证的，但是很多通过个人账户转出去的款项账目不透明，没有依法纳税凭证，很可能不会提供增值税发票，这就有偷税漏税的嫌疑了，企业有面临巨额补税的惩罚。2、挪用公款的嫌疑：公司账户一定是要摆在明面上有据可查的，而由公司...
公司借款给个人,或者是公司,超过一年没有收回来的,公司要交个人所得...
答：对企业其他人员取得的上述所得，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。根据上述规定，企业其他人员向企业借款用于购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者、投资者家庭成员或企业其他人员，且借款年度终了后未归还借款的，按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税。否则，个人向企业借款未购买房屋及...
企业向个人借款支付的利息50000元要交税吗?怎么交法?如果直接给个人让他...
答：按照税法正规做法，肯定要交税，公司帮个人代缴代收个人所得税，利息的20%作为税费，也就是题目中50000*0.2=10000是需要交给税所。40000才是个人所得的。当然你叫他自己去交，也是没问题的。不过呢，他自己交不交也是一回事。常规都是公司代缴的。其实不按照正规来做的话，还可以当费用来冲，找5万...
