收到退回货款应该怎么做账
借：银行存款等，
贷：预付账款或应付账款。
如果涉及发票红冲，
借：库存商品或原材料等负数，
应交税费-应交增值税-进项税，红字，小规模的话不涉及进项税。
贷：应付账款红字，
如果已经结转了成本的，
借：主营业务成本或其他业务成本红字（不跨年或小企业会计准则），以前年度损益调整（跨年）红字，
贷：库存商品，原材料等红字。
收到退回多余货款账务处理怎么做?
答：企业在交易过程中，有时会多收客户货款，如果与该客户保持往来关系，可以保留该余额，在以后的业务中将多余款项抵消，如果以后不能保持业务发展，则需要将该款项退回。当收到多余货款时应如何做账务处理？收到退回多余货款的会计分录第一种情况，主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收...
收到东方商场归还的货款30000元怎么做账
答：借：银行存款 30000 贷：应收账款——东方商场 30000
...银行退回来了,有收到这笔错误的转账回单,怎么做账?
答：退回款时，借；银行存款，贷；其他应付款-银行退款。不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。当结算金额大、空间距离远时，使用转账结算，可以做到更安全、快速。在现代社会，绝大多数商品交易和货币支付都...
收到退回商品怎么做账
答：发生的销售退回 借：主营业务收入 应交税金——应交增值税（销项税额）贷：银行存款 应收账款 同时 借：库存商品 贷：主营业务成本 如果是属于本期销售退回 借：主营业务收入 应交税金——应交增值税（销项税额）贷：银行存款 应收账款
...我公司退了一部分货,货款供应商退回来了,我公司该怎么做账...
答：1、首先做库存的减少：借：库存商品（红字） 贷：应付账款（红字）2、收到退货款：借：银行存款 借：应付账款（红字）上述分录未考虑税费问题。如果是一般纳税人，应由采购方开具红字信息单，销售方开具红字发票。上述的分录加 应交税金-应交增值税-进项税 这个科目。
...把货款于私人账号汇款到我们公账上,之后又退回货款,怎么做账...
答：1、 第一次收到 借：银行存款 100000 贷：其他应付款 100000 2、把货款退回时作相反分录 3、更正应收账款账户10万元仍挂在应收账款——A公司
跨年度退回来的货款如何做账?
答：企业生产经营过程中，因多付对方货款发生跨年度退还货款业务的，入账时应按实际情况进行调整。跨年度退回来的货款怎么做账务处理？跨年度退回来的货款，需要根据实际情况来进行调整。比如企业是多付了给对方货款的，收回多付的部分的时候，冲减预付账款的金额即可，其分录为：借：银行存款贷：预付账款等...
企业收到退款时如何做账?
答：企业在运营过程中难免碰到相关款项的退回，如因产品质量、发货延迟等发生的退款现象，作为购买方，收到退款时怎么做账？收到退款的账务处理之前付款的时候账务处理：借：应付账款等科目贷：银行存款等科目企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目贷：应付账款等科目银行存款是企业存入银行或其他金融机构...
收到退回多余货款会计分录怎么做
答：应交税费—应交增值税(销项税额)借：银行存款 贷：预收账款 3、公司退回预收款时，相关会计分录：借：预收账款 贷：银行存款 预收账款不多时如何做账？预收账款不多的企业，将预收款项记入“应收账款”贷方：收到预付款项：借：银行存款 贷：应收账款 收到剩余货款：借：应收账款 贷：主营业务...
退回货款咋做会计分录
答：应交税费—应交增值税(销项税额)借：银行存款 贷：预收账款 3、公司退回预收款时，相关会计分录：借：预收账款 贷：银行存款 预收账款不多时如何做账？预收账款不多的企业，将预收款项记入“应收账款”贷方：收到预付款项：借：银行存款 贷：应收账款 收到剩余货款：借：应收账款 贷：主营业务...
