2023普票跨月怎么冲红作废
1、首先，登录税控发票开票软件。
2、在软件中选择“发票管理”，然后选择“增值税普通发票填开”，再选择“红字”。
3、点击“红字”后，输入要冲红的蓝字发票的发票代码和发票号码，点击“下一步”。系统会自动显示出先前开具的发票信息，只是以红字表示，点击“打印”即可。
需要注意的是，常见的发票作废情况主要有三种：
1、销货退回需开红字发票时，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、如果开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让时，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。如果开具专用发票填写有误，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
普票跨月红冲发票怎么操作
答：法律分析：1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废步骤如下：发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红步骤如下：点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无...
普票跨月发票红字冲销步骤
答：普票跨月发票红字冲销步骤如下：1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人；2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票；3、发票红冲主要有四个流程分别...
普票跨月发票红字冲销步骤
答：确保记账联、发票联都已在手上，且该票开出的时间是本月之前的（如果是本月开出的直接在开票软件中点击作废即可，并在纸质发票上注释下“作废”）；二、然后打开开票软件，选择：发票填开 → 选择对应的普通发票类型（纸质或电子）→ 打开后，点击上方：红字 → 输入需要冲红的发票代码和号码（输入...
已开普票跨月怎么作废
答：法律分析：当月的发票如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，用户可以这样操作冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。若纳税人申请代开的正确蓝字增值税发票的税费种、征收...
普通发票跨月是作废还是冲红 跨月的发票是冲红还是作废
答：冲红。只要是跨月或已抄税的需要作废的发票必须要税局申请红字。只有本月开出的增值税普通发票才能直接作废，跨月应该开红票对冲。跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行了。无论是一般纳税人还是小规模纳税人，在处理跨月需要作废的增值税普通...
普票红字发票怎么作废
答：普票红字发票作废方式如下：1、如果需要作废的发票未跨月，并且对方未认证，可以由销售方在增值税发票系统中直接作废。2、如果跨月，或者对方已经认证，需要由销售方申请开具负数发票冲减，并提交《开具红字增值税专用发票申请单》。3、购买方也需要将所有联次的纸质发票退回销售方。负数发票冲减的步骤如下...
跨月的发票怎么冲红
答：跨月的发票冲红流程如下：1、在发票上注明作废原因：需要在发票上注明作废原因，例如填写“误开”、“重复开”等字样，并在注明处签字确认；2、保留原始发票：需要将原始发票保留在手中，不得销毁或丢失；3、冲红发票：按照正常的发票冲红流程进行操作，将跨月发票冲红；4、重新开具发票：根据实际情况...
跨月发票怎么作废冲红
答：\t跨月发票红字冲销步骤有哪些?\t点击\"发票管理\"--\"红字发票管理\"\t在\"红字发票管理\"--\"增值税专票红字信息填开\"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否...
跨月发票怎么作废冲红
答：增值税普通发票跨月冲红方法：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废...
增值税普票跨月冲红怎么操作?
答：增值税发票跨月应该怎么冲红? 一、普通发票跨月冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可. 二、专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,...
