对于采购员报销差旅费并交回多余现金的业务,编制的专用记账凭证是什么呢？

~ A.库存现金收款凭证和转账凭证\x0d\x0a\x0d\x0a退回现金编制现金收款凭证，因为退回现金是现金收入\x0d\x0a借：库存现金\x0d\x0a 贷：其他应收款-采购员\x0d\x0a报销费用编制转账凭证，因为报销旅差费既不涉及库存现金有不涉及银行存款的收付，所以编制转账凭证\x0d\x0a借：管理费用-旅差费\x0d\x0a 贷：其他应收款-采购员

采购员报销差旅费500.交还现金300元,结清原借支的差旅费,则会计...
答：1.凭差旅费报销单 借：管理费用--差旅费500 贷：库存现金500 2.凭还款收据800元 借：库存现金800 贷：其他应收款--XX800

采购员王兴报销差旅费8501元,交回现金150元,结算原借支的差旅费的会计...
答：借：管理费用8501 现金150 贷：其他应收款8651

采购员张平报销差旅费450元,多余50元现金如数交回.请问这个会计分录应 ...
答：报销差旅费前:借: 管理费用 450.00 贷: 现金 450.00 报销差旅费后:借: 现金 50.00 管理费用 450.00 贷: 其他应收款 500.00

采购员张明出差归来,报销差旅费860元,交回现金140元。问:账户科目有哪...
答：1、借：其他应收款-张明1000 贷：库存现金1000 2、借：管理费用-差旅费860 库存现金140 贷：其他应收款-张明1000

采购员王一出差回来,报销差旅费980元,交回现金20元的会计分录
答：借：管理费用-差旅费 980 借：现金 20 贷：其他应收款-王一 1000

10月28日采购员李明出差归来,报销差旅费500元,交回现金300元。分录怎 ...
答：借：管理费用-差旅费500库存现金300 贷： 其它应收款-李明800

采购员出差回来报销差旅费1800元、余款以现金退回写会计分录
答：2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费...

7月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。怎么编...
答：借，管理费用～差旅费3000，现金，1000，贷，其他应收款4000

采购员出差归来,报销差旅费28000元,交回现金2000元,冲其上月借款。分 ...
答：借：管理费用 28000 库存现金 2000 贷：其他应收款 *** 30000

采购员王刚报销差旅费1460元退回余额40元会计分录怎么写
答：1、首先已花销的差旅费计入管理费用。2、其次结余的差旅费计入库存现金借：库存现金（余额）管理费用，差旅费。3、最后贷：其他应收款 差旅费的相关会计分录。