收到承兑汇票，又付给了别人，该怎么做帐？

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1、收到承兑汇票时：

开具一份收到承兑汇票的收据，复印一份承兑汇票，做：

借：应收票据

贷：应收账款

2、将汇票转付给别人，

对方应开具一份收据做：

借：应付账款

借：现金

贷：应收票据

扩展资料：

本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况。

企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。

企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。

收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。

代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。

将债权转为投资的，应按相应股份的公允价值，借记“长期股权投资”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目。

按应支付的相关税费和其他费用，贷记“银行存款”“应交税费”等科目，按其差额，借记“营业外支出”。

参考资料来源：百度百科-应收账款

我公司今天收到客户给的一张银行承兑汇票,收款人是其他公司,我如果自 ...
答：贴现：可以到自己的开户行，告诉柜员公司需要现金，银行会核对票据的真实性（系统上查询、票据一般会寄到核发汇票的银行），然后计算贴现费用，将扣除贴现息后的余款转入你公司账户，贴现费用也有单据的。向外支付：只要你的下家愿意收承兑汇票，你就可以以承兑汇票票面金额来支付，只需要在背面背书即可，一般...

公司收到一张银行承兑汇票,又转给另外一家公司,抵欠款了,应该怎么做...
答：收到时：借：应收票据 贷：应收账款 摘要栏票号等信息写一下，用票的复印件做账，我一般下反面都复，特别是上一家的背书章，看得出是谁家付的。付出时：借：应付账款 贷：应收票据 一样摘要栏写一下票号等，让对方开收据盖好财务章或公章，有签收人签字的。

你好,我收到三张银行承兑汇票,被背书几次了,给我单位时没有写我们单位...
答：按正常流程，是需要背书的，盖财务章和法人章，被背书人栏可以不填。

收到一张银行承兑汇票,付款方没有背书,现在承兑又付给下家客户,我公司...
答：原则是要求背书，但如果对方没有异议的话，你可以不盖，其实你可以把你前手的背书都复印下来，到时候付款有什么问题你可以向任意前手要求清偿

我们要账要来的银行承兑汇票,然后我们又当预付款付给了另一个合作客户...
答：要回承兑汇票时，借：应收票据 贷：应收账款；付出应收票据时，借：预付账款 贷：应收票据

收到背书转让的银行承兑汇票又背书转让给别人怎么办
答：1、收到汇票时，给对方开具收据，收据中标明汇票金额、汇票号码。做：借：应收票据贷：应收帐款等往来科目2、付出汇票时，也要接受方开具收据，并将汇票复印，收据及汇票复印件入帐，做：借：应付帐款－－供应商贷：应收票据

收到背书转让的银行承兑汇票又背书转让给别人我公司需要做帐务处理吗...
答：1、收到承兑汇票时将承兑汇票正反连同粘贴的背书单一起复印做为做帐依据，借应收票据，贷应收帐款；2、付出承兑汇票时，同样将复印件留下，借应付帐款，贷应收票据。2、承兑汇票是由付款人出具给收款人，收款人转让背书时应在背后背书栏第一被背书人处填写被背书人的单位名称，并在下面空格处加盖本...

公司收到一张商业承兑汇票,但是没到期又转付给其他单位,我们应该怎么...
答：收到时，借：应收票据 贷：应收账款 转付时，借：应付账款 贷：应收票据

收到承兑又转付给别人,但是对方不能开发票的会计分录
答：不考虑税费，购进材料：借原材料 贷 应付账款 。给对方 承兑汇票 ：借应付账款，贷 应付票据 。不知道你说的不开发票和票据有啥子联系。

收到后又付出的承兑汇票如何做分录
答：这叫银行背书转让，收到时做。借；应收票据 贷：应收帐款 转付时 借：应付帐款 贷：应收票据