用友怎么增加往来单位

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用友怎么增加往来单位
进填制凭证,输入应收帐款的科目编码,之后会弹出客户往来项的界面,在客户名称那个地方点右面的小小5261的放大镜符号,进去后点击左上角编辑,然后点增加,按顺序增加应收帐款编码,输入你要增加的单4102位名称和简称,然后点保存就好了.退出来以后,又到客户往来项的界面,你可以直接输你刚才的客户编码点确定,也可以点放大镜进去一条一条找1653单位名称记录,还可以输入单位名称中的几个字然后点放大镜符号,带这几个字的所以客户名称都会出现,然后从中选择你要的单位名称,选中单位名称后点确定,然后继续录入内其他科目,凭证填制完成后点保存.
这样在填凭证过程中增加客户往来账的单位,与进容入客户往来辅助账中增加单位效果是一样的.
设置--基础档案---财务--会计科目界面增加科目--输入科目编码,名称,勾选辅助核算为个人往来即可(与之相对应的个人,就是基础档案,职员档案)
在往来科目下面如何添加往来单位
具体的情况如下:
如,在应付账款科目下启用辅助项,点击右上角的编辑,勾选辅助核算,点保存显示:
用账套主管登录账套操作即可,需要先将其他客户端都退出,否则会有提示其他操作员正在操作这样的提示
是不是必须用管理员的身份进入,在客户分类下增加客户档案,如果以账套身份进入是没办法操作的,这块儿是入账之前的工作,必须以管理员的身份进入对吧?
先将其他客户端都退出,并使用admin系统管理员登录后进入任务管理,勾选里面所有的记录点击解锁后再登录账套重新操作
用友软件有什么功能
1、日常业务:采购入库、销售出库、其他入库、其他出库、盘点、组装、拆卸、形态转换、失效日期维护.
2、月末处理:对账、月末结账、集团应用、批次跟踪、供应商跟踪、保质期管理、安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压报警.
3、账表输出:账表管理、账簿查询、出入库流水账、库存台账、批次台账、呆滞积压备查簿、统计分析、收发存汇总表、业务类型汇总表、收发类别汇总表、供货单位收发存汇总表、存货批次汇总表、批次存货汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表、储备分析等.
4、产品接口:接口说明、库存系统单独使用、与采购管理系统集成使用、与销售管理系统集成使用、与存货核算系统集成使用等.
用友怎么增加往来单位?上文介绍了增加往来单位的流程,相关内容我们经常遇到,要看具体的情况,其实新建账套后都要进行必要的科目设置,设置好了事半功倍,这个我们也是需要注意的,如果你在实际操作中遇到其他的会计问题,可以咨询本网在线答疑老师!

用友软件安装后,往来单位没有了,怎么回事
答：两个原因，第一个有可能是数据的版本安装的和之前有区别，最好把软件升级一下，同时把数据库升级一下 第二个原因有可能是你数据库也就是MSDE2000没有安装数据库补丁，安装一下SP4补丁。

用友软件如何在应收账款科目下加入多个往来客户?已经启用客户往来辅助...
答：比较简单，你已经启用了客户往来，那么你只需要在客户档案里边增加客户就可以了，保存后退出。你再进入到填制凭证界面，选择应收账款科目，之后回车，系统会自动将你之前输入的所有客户档案都带出来，供你选择具体明细是哪一家的，之后次客户名称双击即可。

...期初余额设置里销售专用发票存货的辅计量单位怎么录入?
答：您好呀[鲜花]，根据您的问题，用友U8系统应收款管理期初余额设置里销售专用发票存货的辅助计量单位的录入方法如下：1. 首先，打开用友U8系统，进入应收款管理模块。2. 在应收款管理模块中，找到并点击“期初余额设置”选项。3. 在期初余额设置界面中，点击“销售专用发票存货”项目。4. 在销售专用发票...

用友财务软件完整做账流程
答：基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→...

用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
答：下面逐一介绍设置及使用方法：1、建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。建立客户档案的步骤是：点开：基础档案-往来单位-客户档案-增加，出现增加客户档案...

用友T+往来单位如何明细设置?
答：基础设置》项目，设置好分类，增加就行了。如下图所示

用友财务软件如何增加客商档案
答：在基础设置/往来单位/客户档案，直接增加就可以了

用友t3如何设置供应商分类
答：1、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。2、正确的操作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。这时，就会弹出“供应商档案卡片”对话框，大家...

用友软件里如何设置应付账款(供应商
答：双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。以上回答你满意么？

用友里增加一个项目,在基本设置-辅助核算设置-项目核算设置,这样对吗...
答：如果选择输入了2131应付账款，系统同样会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，它们共用一个往来单位核算项目选择窗口和往来单位代码。注意：核算项目与明细科目不能在一个科目里重复使用。比如应收账款科目，要么下挂核算项目，要么使用明细科目表示往来单位，不能同时下挂核算项目和增加明细科目。